人力资源部门规划预算编写模板.doc

人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
目 录
人力资源管理工作细化执行与模板 1
一、 战略规划制定执行工具与报告 2
(一) 人力资源战略规划表 2
(二) 人力资源年度规划表 3
(三) 人力资源战略规划书 4
二、 预算费用编制执行工具与报告 8
(一) 人力资源管理年度费用预算表 8
(二) 人力资源管理费用预算执行表 10
(三) 人力资源部年度费用预算方案样例 11
三、 年度计划制订执行工具与报告 15
(一) 员工状态调查问卷 15
(二) 人力状况统计报表 17
(三) 年度工作计划报告 18
战略规划制定执行工具与报告
人力资源战略规划表
序号
第一年
第二年
第三年
…
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总人数计划
5
各职位人数计划
□高层领导
□部门经理
□员工
6
各部门人数计划
□人力资源部
□经营管理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
其他
人力资源年度规划表
单位：人
时间、学历
级别
时间
学历
现有
年
年
年
硕士
本科
大专
其他
管理人员
高层
财经
营销
生产
……
中层
财经
营销
生产
……
基层
财经
营销
生产
小计
技术人员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基层员工
机工
电工
维修
环保
小计
填表人： 审核人：
人力资源战略规划书
文本名称
××公司 ～ 年人力资源战略规划书
受控状态
编 号
一、目录（略）
二、呈送文（略）
三、报告正文
（一）企业人力资源现状、环境分析（略）
（二）企业未来6年人力资源发展状况目标
指标
第一阶段目标
（ ～ 年）
第二阶段目标
（ ～ 年）
指标类别
指标名称
单位
人力资源成本指标
薪酬福利总额
万元
培训招聘支出总额
万元
人力资源成本总额
万元
人力资源成本/销售收入
%
人力资源效率指标
人均销售收入
万元
人均产值
万元
人均利润
万元
人力资源构成指标
职务系列员工比例
%
行政系列员工比例
%
技工系列员工比例
%
通勤系列员工比例
%
行政及技术系列本科以上学历比例
%
技工系列大专以上学历比例
%
……
%
人力资源可持续发展指标
中高层管理人员继任计划覆盖率
%
中高层管理人员主动离职率
%
核心岗位人才储备计划覆盖率
%
核心岗位人才主动离职率
%
人才储备培训人次
人次
（三）公司未来人力资源配置规划
1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案
（1）人力资源配置原则
外部招聘原则（略）。
内部调配原则（略）。
减少冗员的原则（略）。
培训原则（略）。
（2）公司整体人力资源配置方案
公司整体人力资源配置方案如下表所示。
公司整体人力资源配置状况
人员类别
增员（人）
减员（人）
培训（人次）
外部招聘
内部转