仓库盘点作业管理流程，盘点方法及盘点工作奖惩规定.doc

全文目录
目的 1
范围 1
参考文件 2
定义 2
职责 2
管理流程 2
盘点方式 2
盘点方法及注意事项 2
盘点计划 3
盘点会议及培训 5
盘点工作奖惩 5
盘点作业流程 5
最终盘点表审核 10
盘点库存数据校正 10
盘点总结及报告 10
表单 11
目的
制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
盘点范围：仓库所有库存物料
参考文件
定义
职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
IT部：负责盘点差异数据的批量调整。
管理流程
盘点方式
定期盘点
月末盘点
仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；
月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
年终盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；
年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
定期盘点作业流程参照执行；
不定期盘点
不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；
盘点方法及注意事项
盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
盘点计划
盘点计划书
月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；
复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；
查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
人员安排
人员分工
初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，
将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
相关部门配合事项
盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、QC部、采购部、客服部、销售部、IT部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库