仓库盘点流程，盘点人员安排，初盘与复盘点，帐务核对.doc

概述
　　仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、K3系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。
目的
　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
范围
　　盘点范围：仓库所有库存物料。
职责
仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 　　
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性;负责盘点差异数据的批量调整。
盘点方式
1定期盘点；
2月末盘点；
3年终盘点；
4不定期盘点；
盘点方法及注意事项
1盘点采用盲点方式进行。
1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 　　
2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 　
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 　　
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 　　
5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
盘点计划
1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行
2开始准备盘点一周前需要制作好盘点工作计划，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务关帐时间、初时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排
1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 　　
2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成
验证在第二天进行复盘； 　　
3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 　　
4帐务核对时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 　　
5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
人员安排
人员分工； 　　
1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 　　
2 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 　　.
3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 　　
4 帐务核查人：在盘点过程中或盘点结束后，由仓库帐务员以盘点报表核对K3帐目信息并形成差异报表，仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 　　
5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 　　
6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
盘点作业流程 　　
初盘：卡物盘点 　　
因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；
初盘前盘点作业方法及注