产品召回管理流程.doc

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司编号:F--1-2015-0产品召回管理流程2015年1月13日发布2015年1月16日实施内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司质量安全管理系统发布2审批单审核单位审核人公共事务系统翟嵋尹昆营运管理系统李梅胡伟销售管理系统陈霜立赵建飞质量安全管理系统逯刚武建林批准单位批准人质量安全管理系统王艳松3目录1流程目的.......................................................................................................42适用范围和流程负责人...............................................................................43概念定义.......................................................................................................54流程的输入、输出.......................................................................................55流程图...........................................................................................................56流程角色及职责分配...................................................................................57流程描述.......................................................................................................68流程绩效指标...............................................................................................841流程目的规范产品召回流程,当出现需要召回情况时,能够及时、快速、高效的完成召回工作,以降低食品安全风险至可接受水平。2适用范围和流程负责人本流程替代编号为:Q/MN-JT/-3-2012-1,实施日期为2012年3月15日的《蒙牛集团产品追溯及召回制度》,本文件与原文件相比变化如下:(1)更改了文件格式;(2)将追溯、撤回分离出去,形成单独的流程文件;(3)明确召回流程与要求。本流程适用系统:奶源管理系统、营运管理系统、销售管理系统、质量安全管理系统、公共事务系统。奶粉事业部、石家庄君乐宝乳业有限公司、雅士利、艾思博投资有限公司参照使用。召回使用范围:来源信息分类信息来源主动召回(1)产品涉及的原辅料问题;供应商召回通知(2)批量性食品安全问题产品反馈;800(400)呼叫中心(3)经销商接到消费者的重大反馈事件;电话、现场(4)待检产品流入市场终端、实验室(5)媒体曝光产品存在食品安全隐患。媒体(5)媒体曝光产品存在食品安全隐患。媒体、邮件、电话被动召回(1)国家政府强制要求召回;(2)国家法律法规发生变更,强制要求召回。文件53概念定义召回:是指食品生产者按照规定程序,对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品,通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式,及时消除或减少食品安全危害的活动。(摘自《食品召回管理规定》第98号)即:已到消费者手中或在终端货架的产品,由于出现食品安全问题,需要向社会公众发布对潜在质量问题的产品进行召回、停止食用等信息,并对相应产品进行回收或销毁处理的行为。4流程的输入、输出召回流程输入:问题产品信息。召回流程输出:产品召回报告。5流程图66流程角色及职责分配对外发言人:公共事务系统负责人。召回,由责任系统负责整体协调与安排。具体职责分工,见附件1。(部门)1接收、传递信息①来自外部消费者投诉、微博——2分钟内电话传递至消费者热线服务部——分发;②来自政府信息——2分钟内电话传递。③来自销售市场、大区、客户——2分钟内电话传递。以上召回信息均需传递至所属营运系统质量中心、质量安全管理系统风险管理中心、公共事务管理系统。除以上3种渠道外接收到的召回类信息,均第一时间将此信息传递至责任系统、责任工厂或消费者热线服务部。√信息接收者2接收、调查信息在接到信息30分