2016年度机动车检测机构管理评审及内审资料汇编.doc

目录管理评审实施计划表.................................................................................3管理评审会议记录.....................................................................................4管理评审报告.............................................................................................5会议签到表.........................................................................................62016年度内部审核计划..........................................................................82016年第一次内审实施计划..................................................................9内部审核会议签到表...............................................................................10内部审核检查表..........................................................................11内审不符合项分布表...............................................................................16内部审核不合格项报告..........................................................................172016年度第1次内部审核结论............................................................18内部审核报告...........................................................................................19管理评审实施计划表№:评审主持人王斌评审时间2016年12月15日参加人员及文件准备分工评审目的列席人会议地点会议记录人需评审内容:(1)质量体系一年运行情况评审;□(2)政策和程序适应性的评审;■(3)管理和监督人员报告的评审;■(4)质量职责和分工的评审;■(5)质量体系文件的有效性和适用性;■(6)质量体系变更后适应性的评审(7)近期内部审核结果的评审;■(8)纠正和预防措施的实施效果评审;■(9)外部机构进行评审的结果;□(10)工作量和工作类型变化结果的评审;□(11)顾客意见反馈的评审;■(12)顾客抱怨的评审;□(13)改变资源配置和员工培训等其他相关因素的评审;□(14)内审中发现质量体系存在待改进和调整问题的评审;■(15)上次评审中提出整改措施整改结果的评审;□(16)检测质量控制和参加能力验证等质量控制活动效果的评审;□(17)新增/扩检测项目准备情况的评审;■(18)测量不确定度的评审;□(19)实验室公正性的评审;□注:,由办公室通知每一位与会人员;,不能准时例会的,应提前提出申请;,按照评审内容准备各自准备的文件。公司总经理签字:年月日管理评审会议记录一、时间:2016年12月15日二、地点:本公司办公室三、主持人:王斌四、参加人:全体员工五、议题:1、质量管理体系审核报告;2、质量方针和质量目标及其实施情况;3、产品、过程质量趋势;4、重大质量事故的处理;5、顾客投诉的处理;6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施情况);管理评审报告评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:会议签到表№会议名称会议日期会议地点参加会议人员名单序号签名序号签名2016年度内部审核计划注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人:批准人:日期:日期:内审目的内审性质□常规审核□特殊审核内审形式□滚动式□集中式内审依据