ISO9001-ISO14001：2015版管理评审报告附管评输入材料及内审资料经典汇编.doc

2017年度管理评审报告
附:管理评审输入材料和内审报告
编制:
审核:
批准:
南京博瑞特实业有限公司
2017年10月10整理
目录
2017年度管理评审报告 4
附件1:管理评审输入材料 8
ISO9001:2015/ISO14001:2015体系实施情况报告 8
质量方针、目标贯彻执行情况报告 10
内审薄弱环节分析报告 11
内审纠正措施完成情况 11
上次管理评审情况 11
质量体系管理评审准备资料(1) 12
质量体系管理评审准备资料(2) 14
质量体系管理评审准备资料(3) 16
质量体系管理评审准备资料(4) 17
质量体系管理评审准备资料(5) 18
附件4:2017年度内审报告 20
2017年度内部审核通知 21
会议签到表(1) 22
会议记录(1) 24
会议记录(2) 25
2017年度审核计划 26
审核实施计划(1) 27
审核实施计划(2) 28
内部审核报告 29
不符合报告(1) 31
不符合报告(2) 32
内部审核检查表(1) 33
内部审核检查表(2) 34
内部审核检查表(3) 35
内部审核检查表(4) 36
内部审核检查表(5) 37
内部审核检查表(6) 38
内部审核检查表(7) 39
内部审核检查表(8) 40
内部审核检查表(9) 41
内部审核检查表(10) 42
内部审核检查表(11) 43
内部审核检查表(12) 44
2017年度管理评审报告
时间
2017年09月25日
地点
会议室
主持人
XXX
评审目的:为确认体系持续有效地满足ISO9001:2015/ISO14001:2015标准要求,促进体系的持续改善,以保证实现公司的方针和目标,,验证建立体系的充分性、适宜性和有效性。
参加评审人员:
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
评审项目:
质量方面
以往管理评审所采取措施的实施情况;
2016年的管理评审没有提出需要跟进的措施;
b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
评见SWOT分析报告
c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:
顾客满意和相关方的反馈;
顾客满意度调查及分析见业务部输入资料,客户对产品和服务总体是满意的。相关方的需求和评审情况见《相关方的需求和期望评审表》。
质量目标的实现程度;
与质量体系有关的过程均设定了质量目标,质量目标的实现情况见《质量目标统计一览表》。
过程绩效以及产品和服务的符合性;
见各部门的管理评审输入资料。
不合格以及纠正措施;
见品管部不合格统计及纠正措施的反馈。
监视和测量结果;
见品管部品质统计结果及分析。
审核结果;
2016年外审开具了2个轻微不符合项,均已封闭,2016年内审开具了1不符合项,各部门针对不符合项,进行了原因分析,并制定了相应的改善措施,经验证措施是有效的。
外部供方的绩效。
资材部针对外部供方制定的定期考核机制,总体来说,供方的交期、品质和服务都能满足公司内部及客户要求。
d)资源的充分性;
目前公司资源配备是充分的,能满足质量管理体系的运行要求。
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性();
制定了《风险与机遇控制计划》,并对风险与机遇所采取的措施进行了验证,评见《风险和机遇措施评估表》。
f)改进的机会。
对于ISO9001:2015/ISO14001:2015标准各部门认识并不充分,还不能完全运用的实际工作中,需要在后续进一步学****br/>环境方面
以往管理评审后续措施的状况;
2016年的管理评审没有提出需要跟进的措施;
b)以下方面的变化:
与环境管理体系相关的内部和外部问题;
评见SWOT分析报告
利益相关方的需求和期望,包括合规性义务;
顾客满意度调查及分析见营业部输入资料,客户对产品和服务总体是满意的。相关方的需求和评审情况见《相关方的需求和期望评审表》。
重要环境因素;
2016年公司各部门对环境因素重新进行了识别,并按照程序文件要求,明确了重要环境因素,对于重要环境因素制定了管理方案,并进行了监测和检查。
风险和机会;
制定了《风险与机遇控制计划》,并对风险与机遇所采取的措施进行了验证,评见《风险和机遇措施评估表》。
c) 环境目标的实现程度;
见《环境目标统计一览表》
d) 环境绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:
--不符合与纠正措施
包括实际运作和内审,均发现不同程度的不符合标准要求,行政人事部门均跟进、封闭。
--监视和测量结果;
废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测,检测结果达标。日常环境监视包括环境管理方