企业标准-安全生产风险预控管理体系基本要求.pdf

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施,并在紧急情况下作出正确响应。,对内部交流的内容、对象、渠道和方式实施控制,及时将相关信息传递到相关部门和员工,定期对员工关于安全生产风险预控管理的意见和建议进行反馈。企业应建立外部交流的相关规定,对外部交流的内容、对象、渠道和方式实施控制,及时将相关信息告知相关方和上级有关部门,定期对相关方关于企业安全生产风险预控管理的意见和建议进行反馈。:a)本标准要求的文件化信息;b)企业确定的为实现安全生产风险预控管理体系有效运行所必须的文件化信息。,应确保适当的:a)标识和说明(例如:标题、日期、作者或参考文件编号);b)形式(例如:语言文字、软件版本、图标)和载体(例如:纸质的、电子的);c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。,以确保其:a)在需要的时间和场所均可获得并适用;b)得到充分的保护。为了控制文件化信息,企业应进行以下适用的活动:——分发、访问、检索和使用;——存储和保护,保持易读性;——变更的控制(例如:版本控制);——保留和处置。4:..,制定系统运行的相关规定,以确保:a)对系统的使用、维护和运行实施控制;b)系统功能有效应用;c)应用数据真实、及时、规范和准确;d)企业的安全生产风险预控管理工作受到监督。,成立安全生产委员会,并按照有关规定设置安全生产管理机构,配备相应的专兼职人员。,做到:a)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则,明确每个要素领导层、管理层和执行层的职责;b)按照“横向到边、纵向到底”的原则,建立覆盖所有部门和岗位的安全生产责任制,并与体系建设的相关要求相一致,且逐级、逐岗位签订安全生产责任书;c)所有人员熟知本岗位在体系中的管理职责和安全生产责任;d)制定安全生产责任制考核机制,定期对安全生产责任制落实情况进行监督考核。,按照有关规定开展安全教育培训,并明确责任部门,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,同时保证有必要的资源。企业应如实记录员工的安全教育和培训情况,建立相关档案,并对培训效果进行评估和改进。安全教育培训的对象包括:a)企业最高管理者及相关管理人员;b)企业员工;c)外来人员。,按照有关规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。,并征求员工的意见和建议,规范安全生产工作。企业应确保员工能及时获取制度文本。企业应结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全生产风险与职业病防护要求,编制适用的岗位安全生产操作规程,并发放到相关岗位员工,严格执行。企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前,组织制修订相应的安全生产操作规程,确保其适宜性和有效性。:..企业应开展安全文化建设,确立本企业的安全生产管理理念和行为准则,并引导全体员工贯彻执行。、处理制度,严格按照要求报告发生的生产安全事故并将造***员伤亡和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。企业应建立事故档案和管理台账并按照有关规定开展事故统计分析。,落实设备设施的建设、采购、验收、设施运行、检维修、检测检验以及拆除、报废全流程的风险管控措施。风险管控要求包括但不仅限于:a)企业总平面布置符合性;b)建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”;c)建设项目建设相关管理程序;d)设备设施规范化运行管理;e)设备设施检维修规范化管理;f)特种设备检测检验;g)设备设施报废规范化管理。、作业环境、作业条件、作业行为等方面存在的安全风险,并建立、实施和保持适合作业活动的运行控制措施,明确存在安全风险的作业活动,通过建立作业标准、操作规程等要求进行控制。对于高风险的作业活动,可通过建立作业方案审查、专项管控措施、现场监督指导等方式进行控制。风险管控要求包括但不仅限于:a)对生产过程中相关工艺的风险预控过程;b)生产现场安全防护用品、消防设施的配备;c)应急照明、安全通道的设置;d)高风险作业活动的作业许可;e)作业人员的上岗资格检查;f)同一作业区域多支作业队伍的交叉作业管理;g)危险化学品管理;h)从业人员的作业行为监督指导;i)从业人员的劳动防护用品管理;j)基层班组安全活动规范化管理。、保持相关方控制程序,建立相关方选择、评价和再评价的准则,对相关方在企业内的活动实施控制,应包括:a)识别与企业有利益关系的各方,建立、保持和更新相关方名录;b)按准则对相关方进行选择和评价;c)在与相关方签署经济合同的同时签署安全协议;d)对相关方及其人员在企业内的活动实施告知、许可和监督;e)对相关方活动进行检查,报告不符合并跟踪其整改;f)合同终止前,评价相关方安全表现和绩效,保留评价记录。6:..职业健康a)制定中长期规划、年度实施计划及相关管理制度,明确目标、任务、措施、方法;b)按照有关规定设置或指定职业卫生管理机构,配备专(兼)职管理人员;c)保障资金、设备和人力投入;d)定期对工作场所职业病危害因素实施检测,并公示检测结果;e)定期检查职业病危害防护、急救和应急设备、设施的配备和使用情况,并留存记录;f)为接触职业病危害因素的从业人员提供个人使用的职业病防护用品,定期对相关从业人员开展职业健康体检,建立职业健康监护档案;g)确保新建、改建、扩建项目符合职业病危害防护设施“三同时”要求;h)按照规定及时、如实向所在地行政主管部门申报职业病危害项目,并及时更新信息。:a)根据所从事生产经营范围特点,在安全生产风险评估和应急资源调查的基础上,建立生产安全事故应急预案体系;b)制定符合相关规定的生产安全事故应急预案;c)针对重大风险应提出专项应急措施;d)针对安全生产风险较大的场所、装置或者设施制定现场处置方案,并编制重点岗位、人员应急处置卡;e)应急预案应与政府预案保持衔接,并按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案;f)企业应定期评审应急预案,及时根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。,明确人员和职责,建立与安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的,应指定专(兼)职救援人员,并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。,按照规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,使其处于适用状态。:a)制定应急预案演练计划,按照计划开展生产安全事故应急演练,做到一线从业人员参与应急演练全覆盖;b)应急预案演练结束后,应按规定对演练进行总结和评估;c)撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并根据评估结论和演练发现的问题,修订、完善应急预案;7:..d)应急处置与评估企业开展应急处置和应急评估工作应做到:a)发生事故后及时启动应急预案,组织有关力量开展先期处置,并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门;b)企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。,应关注:a)建立隐患排查治理制度,明确职责和形式,按规定对现场进行隐患排查,记录和报告排查结果;b)制定隐患排查治理标准,明确隐患等级认定标准和认定流程;c)明确隐患治理要求,并跟踪隐患治理,验证治理效果;d)重大事故隐患制定专项治理方案并实施,定期监测治理进度和效果,整改后组织专项验收、销号,并保存记录;e)建立隐患排查工作台账;f)定期对隐患进行统计和分析,总结规律,制定防范措施;g)建立隐患排查治理信息化管理平台。、实施和保持监督检查程序,明确监督检查方案、范围、频次、职责等,对本体系各要素的运行情况进行监督检查,并应:a)针对监督检查对象确定组织方式和成员;b)制定监督检查计划,明确检查的目的、范围、内容和具体要求;c)实施监督检查,并保留检查记录;d)向被检查对象通报不符合;e)提出不符合的整改要求,并跟踪验证整改效果;f)企业应保留文件化信息,作为监督检查结果的证据。,以提供有关体系的下列信息:a)是否符合企业自身安全生产风险预控管理体系的要求,包括安全生产方针和安全生产目标;b)是否符合本标准的要求;c)是否得到了有效的实施和保持。企业应策划、建立、实施和保持内部审核程序,包括:a)策划、建立、实施和保持一个或多个内部审核方案,包括审核的频次、方法、职责、协商、策划要求和报告,并应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果;b)规定每次审核的准则和范围;c)选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观性和公正性;d)确保向相关管理者报告审核结果,确保向员工及其他有关的相关方报告相关的审核发现;e)及时采取适当的纠正措施;8:..f)管理评审最高管理者应按策划的时间间隔对组织的安全生产风险预控管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括以下事项:a)以往管理评审所采取的措施的状况;b)与安全生产风险预控管理体系相关的内外部问题的变更;c)安全生产方针和安全生产目标的满足程度;d)监督检查相关工作的信息;e)为保持安全生产风险预控管理体系有效运行所需资源的充分性;f)与相关方的沟通情况;g)持续改进的机遇;管理评审的输出应包括以下几个方面的相关决策:a)安全生产风险预控管理体系达到其预期成果的持续适宜性、充分性和有效性;b)持续改进机遇;c)体系变更的相关需求;d)所需的资源;e)所需的行动;f)安全风险预控管理体系与企业其他活动融合的机会;g)任务与企业组织发展战略相关的结论。企业最高管理者应向员工沟通管理评审所做出的相关决策。企业应保留文件化信息,作为管理评审结果的证据。、不符合和纠正措施企业应策划、建立、实施和保持一个或多个过程,以确定和管理事件、不符合,包括报告、调查和采取措施。当企业发生事件或不符合时,企业应;a)对事件或不符合做出及时反应,并且:——采取措施控制并纠正;——处理后果。b)评价消除事件或不符合根本原因的措施需求,以防止再次发生。评价方式可以通过:——事件调查和评审不符合;——确定事件或不符合发生的原因;——确定是否发生或存在类似事件或不符合;——根据风险管控的优选顺序确定所需的管控措施,包括纠正措施;——在采取措施前,对管控措施可能带来的新的风险进行辨识和评价;——采取措施的有效性,包括纠正行动;——必要时对安全生产风险预控管理体系进行变更。c)企业应保留文件化信息作为下列事项的证据:——事件或不符合的性质和所采取的任何后续措施;——任何措施实施后的结果,包括采取措施的有效性。9:..持续改进a)提升安全生产风险预控管理水平;b)宣传正面的企业安全管理文化;c)为持续改进安全生产风险预控管理体系,促进企业员工积极参与改进措施;d)企业应与其相关员工沟通持续改进的结果;e)组织应保存和保留文件化信息,作为持续改进的证据。10:..录A(资料性附录)本标准与GB/T33000-2016、ISO45001-2018之间的对应关系GB/T33000-2016、ISO45001-。-2016、ISO45001-2018之间的对应关系本标准GB/T33000-、、——、————:..GB/T33000-、测量、————、、:..参考文献[1]风险管理术语(GB/T23694-2013)[2]职业健康安全管理体系要求(GB/T28001-2011)[3]企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000-2016)[4]质量管理体系基础和术语(GB/T