新进出口贸易作业标准化手册B.docx

该【新进出口贸易作业标准化手册B 】是由【春天资料屋】上传分享，文档一共【15】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【新进出口贸易作业标准化手册B 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。出入口贸易作业标准化手册(典范B)□组织系统详见组织系统图。经理业务科管理科专业秘书总务人事会计组织系统图□业务流程新产品开发(样品采集)。客户开发。客户询价(电报、信函、电报办理)。报价。订单确认。开立境内订单。生产敦促及L/C催开。出货。押汇(出货通知)。付款。□业务办理细则新产品开发(样品采集)业务科获得新样品后,应填写产品卡,写明以下资料:①暂时编号。②品名、规格、包装。③制造厂商名称、地点、电话、负责人、联系人、工厂产量规模。④开发成本。⑤预估生产成本。⑥制造商报价。⑦可能销售对象及地域。⑧预估售价。⑨预估毛利。业务科于每周业务报告时,就前项新产品提出讨论,经逐项评估,按开发价值分为A、B、C三类,A类为极具开发价值,B类为有开发价值,C类为无开发价值。经评估列为A、B类之产品,恩赐正式产品编号,列入产品档。样品摄影存档,样品寄存样品室,并于产品卡上写明寄存地点。经评估列为C类之产品,产品卡列入次品档,样品寄存次品室。业务科每个月就现有产品,选择过时产品,于每个月第一周业务报告时,提出检查,经评定已无开发价值者,产品卡列入次品档,样品移入次品室。新产品暂时编号共六位数字,分别代表填写产品卡时的年、月、日。即1995年6月10日开发的产品,暂时编号为950610。若同一日开发数种新产品,则于第七位数,按英文字母次序编号。旧产品裁汰列入次品档,其裁汰编号原则与新产品之暂时编号同样。①产品档正式编号共七位数字,第一位数代表,,,第二位数代表,,,第三、四、五、六位数代表序号,第七位数填A、B分别代表A类产品或B类产品。②第一位数填1代表第一位数填6代表〃2〃〃7〃〃3〃〃8〃〃4〃〃9〃〃5〃③第二位数填1代表〃2〃〃3〃〃4〃〃5〃〃6〃〃7〃〃8〃〃9〃客户开发:业务科于每个月最后一周业务报告时,提报下个月的客户开发计划,计划内容包含:①制作企业简介,产品目录(注明交货限时及付款条件)。②产品市场研究、分析、及客户资料之采集。③介绍新产品(邮寄新产品目录)。④登载广告、邮寄开发信。⑤其余。客户开发应选择A类产品,并配合季节性需求。经商讨定案之客户开发计划,应由业务科列入下个月的营业计划,并按职责列入个人工作计划。客户询价(电报、信函、电话办理)业务科收到客户询价的电报及信函,应即加盖收文戳记,填上收文日期,并依来电或来信内容,于文件空栏填具办理建议后,未来文粗心及办理状况,登记于收文簿(附件4),将原文呈经理核阅后,依经理批阅内容,回函或回电,并将回函或回电粗心填入收文簿。回函或回电副本存客户档。办理中的电报或信函,存于待办卷,随时查阅催办,已经办理的电报或信函,依客户别纳入客户档。来文无适合空栏时可另以签办单,粘附办理。客户电报限当天回电,客户信函,除按经理指示限时外,限三日内回函。接到客户电话,应将通话内容记入电话记录上,呈经理批阅,并依指示办理。电话记录一式两联,办理程序同电报、信函。办理达成后,第一联依次序纳入电话记录档,第二联按客户别纳入客户档。报价:业务科接到客户询价之电报或信函,应立刻按客户需求指派人员洽询厂商后,精选产品ITEM,呈经理审查后,打报价单,必需时修剪样品照片,贴于报价单上。报价单调式两联,第一联寄客户,第二联存客户档。订单确认:业务科接到客户订单,即依订单内容,填成交卡()交专业人员,让厂商确认买价及交货期后,打SALESCONFIRMATION(S/C)(),S/C一式五联,第一、二、三联寄客户,第四联存业务科待办卷,第五联存客户档,并将订购品名、数目、单价、金额、交货期、生产厂商填入客户档。开立境内订单:(1)业务科依照S/C及成交卡开立境内订货单。(2)订货单调式四联,第一联交售方存查,第二联存业务科待办卷,第三联交专业人员,据以协调厂商填写生产及验货进度表,第四联交售方签认后存厂商档,并将订购品名、数目厂价、交货期等,记入厂商档。业务科依照S/C及订货单填写产品表。:业务科专业人员依照生产及验货进度表进行敦促,填写实质生产进度,于每周业务会报时提出报告,必需时现场取样携回核验。业务科依每笔S/C所订L/C开立日期,催开L/C。收到客户开来之L/C,应立刻查对交易内容能否符合,若与本来的S/C内容不符,应即要求客户改正L/C,或协调厂商改正订货单内容,改正订货单办理程序与开立境内订单同样。:出货前,业务科联系船企业确立船期,填写装船估计表,同时联系专业人员,确立装柜日期及地点,通知拖车企业将货柜拖到指定地点,以备装柜。装船估计表一式三联,第一联交报关行签SHIPPINGORDER(S/O),第二联业务科存查,第三联交专业人员据以验货。装柜达成后,专业人员立刻回报每一种货物实质出货数目、箱号、净重、毛重、材数、及退税方式,由业务科通知报关行改正,并通知报关行该笔出口押汇银行。工厂退税清表最晚须于结关前一日寄达本企业,汇送报关行。退税清表上须用中文抄写。(出货通知):结关后三日内,业务科自报关行获得提单及押汇文件,经与L/C条款查对符合,呈经理署名后送银行办理押汇,并随时追踪押汇程序,确立银行已经拨款后,通知银行取回结汇证明书。海关签放的输出赞同证(CBC)第六联交会计,影本存待办卷。(2)每笔货物出口后,业务科依出口内容,套打出货通知单(SHIPPINGADVICELETTER),一式三联,第一联(正本)及一份圆满出口文件副本寄客户,第二联(副本)及一份圆满出口文件副本(包含L/C,CBC第六联,装船估计表第二联)存入出货文件档,第三联(副本)存入客户档。业务科依照实质出口内容,分别填入客户档、产品档及厂商档。:每笔货物出口后,业务科于结关后三日内采集厂商寄来的发货单、销货发票、及专业人员填具查收记录之装船估计表第三联,查对无误后送会计。(2)会计复核业务科转来的付款凭据,确立该笔出口已经押汇入帐后,即开立付款传票,呈经理核实后,开立结关后11天内支票支付货款,并于全部付款凭据上加盖“付讫”戳记。交易记录S/C成交唛头数目单位总售单位总厂毛利(%).:复核:制表:工作计划部门:姓名:年月日期星期工作计划执行状况12345678910111213141516171819202122232425262728293031收文簿收文编号内容纲领办理建议批阅(回函)年客户名称月日收文编号内容纲领办理建议批阅(回函)年客户名称月日收文编号内容纲领办理建议批阅(回函)年客户名称月日收文编号内容纲领办理建议批阅(回函)年客户名称月日收文编号内容纲领办理建议批阅(回函)年客户名称月日收文编号内容纲领办理建议批阅(回函)年客户名称月日客户卡客户代号:名地称址负责人电话(联系人)号码