山东省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南(试用版).pdf

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畅(设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等);(上两条的“信息”包括:法规、标准,规章制度和操作规程,危险控制和应急措施,事故、不符合及整改,审核或管理评审的结果等。)c)最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位;d)通讯方法和手段有缺陷;e)员工权益保护未得到充分重视,全员参与机制缺乏。10:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)附件B作业条件风险程度评价——。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示,然后用两者的乘积反映风险程度R的大小,即R=LS。(危险状态)的频繁程度E;单纯财产损失事故和环境污染事故发1生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害(危险状态)出现的频次E。(这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义,如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等;也包含“程度”的含义,如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等)而言,无控制措施时发生的可能性较大,有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小,有预防措施时发生的可能性最小。。,如警报系统、个体防护用品1有预防措施,如机器防护装置等,,发生伤害事故的可能性越大;危险状态出现的频次越高,发生财产损失的可能性越大。。(人身伤害和职业相关病症):E(财产损失和环境污染):12值人体暴露于危险状态的频繁程度危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次,或偶然暴露每周一次,或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现11:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解):8小时不离工作岗位,算“连续暴露”;危险状态常存,算“常态”。注2:8小时内暴露一至几次,算“每天工作时间暴露”;危险状态出现一至几次,算“每天工作时间出现”。、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。(元)环境影响症10有多人死亡>1千万有重大环境影响的不可控排放有一人死亡或职业病(多100万—10008有中等环境影响的不可控排放多人永久失能人)万永久失能(一职业病(一410万—100万有较轻环境影响的不可控排放人)人)需医院治疗,缺职业性多发21万—10万有局部环境影响的可控排放工病职业因素引1轻微,仅需急救<1万无环境影响起的身体不适注:表中财产损失一栏的分档赋值,可根据行业和企业的特点进行适当调整。=L·S=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E(E或E)、一旦发生事故会造成的损失后果S12分别分为若干等级,并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件,恰当选取M、E、S的值,根据相乘后的积确定风险程度R的级别。。=MES风险程度(等级)一级>18090-150二级三级50-8020-48四级≤18五级注:风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时,从数学上讲,乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数,不影响不同乘积间的比值;也就是说,不影响风险程度的相对比值。因此,为简单起见,将系数取为1。12:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)13:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)附件C作业风险分析法(TRA)作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害,并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定危害的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为:R=L×S。其中:R—代表风险值;L—代表发生伤害的可能性;S—代表发生伤害后果的严重程度。(L)(S)取值等法律法规及其他伤害情财环境分公司形生产影响级要求况产污染、资源象14:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)(万消耗元)发生死主要装置大规重大国内5违反法律、法规>50亡停工模、公司外影响主要装置企业丧失劳行业内、4潜在违反法规>30或设备部分停内严重污动省内工染不符合企业的安企业6-10一般装置本市内影3全生产方针、制度、规>10内范围中级工伤或设备停工响定等污染轻微受不符合企业的操受影响不装置企业及周2伤、间歇不<10作程序、规定大,:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解),不能继续作业,且应对改进立即-25忍风险措施进行评估。15巨大风采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序;定期检立即或近期-16险查、测量及评估。整改9-中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通。2年内治理124-条件具备时可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。8整改轻微或<4可忽略的风无需采用控制措施,但需保存记录。险16:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)附件D风险分级管控建设(示范)企业成果尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率,但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一,而过程则是需要通过一系列文件来体现的。风险分级管控体系建设示范企业成果清单(建议案)《风险分级管控体系建设实施指南》——《指南》应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法;明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息;——《指南》应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。(1)作业岗位清单(2)岗位作业内容清单(含作业步骤)(3)风险点(危险源)辨识标准(或依据、风险点排查表)(4)风险点(危险源)辨识结果信息统计表(5)风险点(危险源)风险评价原始信息表(6)风险等级分布信息表(7)重大风险信息统计表(一级风险)(8)(1)《风险分级管控体系建设实施指南》(2)风险等级分布信息表(3)重大风险信息统计表(一级风险)(4)重大风险控制措施方案统计表(风险库):作业岗位清单***公司作业岗位清单________车间序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单岗位作业内容清单________车间____________岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)辨识标准(或依据、风险点排查表)17:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)***公司风险点(危险源)辨识标准序号风险点类别风险点名诱发事故类型备注称样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表***公司风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号作业作业步骤风险可能诱发事故备注内容点样表5:风险点(危险源)风险评价原始信息表***公司风险点(危险源)风险评价原始信息表备风险评价序作业作业步风险注号内容骤点LSRD样表6:风险等级分布信息表***公司风险等级分布信息表一厂二厂三厂总计单位风险级别数比数比数比数比量例量例量例量例一级二级三级四级18:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)总计样表7:重大风险信息统计表(一级风险)***公司重大风险信息统计表(一级风险)补重偿控制措施序大风位措号风险值置施险工程管理个体应急措施措施防护措施样表8:重大风险控制措施方案统计表***公司重大风险控制措施方案统计表控制措施序重大风位备工程管理个体应急号风险险值置注措施措施防护措施19:..山东省安全风险分级和隐患排查治理系统(隐患排查系统详解)附件E风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图20