超市门店盘点流程纲要.docx

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服务台将退货商品、顾客忘掉且已付款商品退入卖场,后者服务台应填写商场门店清点流程大纲商场门店清点流程大纲12/13商场门店清点流程大纲《报溢登记》,经店长签字后交录入员录入;商场门店清点流程大纲商场门店清点流程大纲13/13商场门店清点流程大纲100%盘防损部清点前整理商品的出入记录(含月结客户未付款已出货商品),对于有货已出/入但未清帐的商品,应督促经办人员落实,对未能落实的则将清单报门店店长,经门店店长签字后通知营业区进行清点。库房商品的清点:清点前一天开始库房商品的清点,结束后封仓。收货区、封闭柜库存商品的清点在清点当日达成;清点人两人一组,初盘、复盘同时进行;从库房的尾部到入口为序次,以见物盘物为原则清点商品,盘点人依照清点表上的货架编号对所在货架的商品进行清点。点时依照商品外箱上的预盘单(或库存单)上的序次号,开箱清点。清点人将实质数量填写在预盘单(或库存单)上,此后将商品预盘单(或库存单)上的实盘数抄写在清点表上;一个商品初盘结束后推行复盘,复盘正确则在实盘数后打勾。复盘达成后,初盘人、复盘人在清点表上签字;库房清点达成后,由防损部进行封仓;若清点后需提取库房商品,必定经店长赞成后,方可通知防损部开仓提货。提货时必定在“预盘单”(也许库存单)中“出库”栏减去提货数,以便保证预盘单(也许库存单)的库存数与实物数切合。提货时提取数量另行抄写清点表,清点表上的提货数用负数表示,并经营业区员工与防损员双人签字;由防损部交清点总负责人,安排专人录入;清点当日营业结束前,做幸好收货区存放的待退未退的商品的整理、初盘及复盘,商品封存。4清点推行:营业结束后,门店清点总负责人召集全部参加清点的员工,到指定的地址会集,讲解清点要求。清点人员、抽查人员按要求进入清点地域,进行实物清点。清点表的发放:清点开始前,门店清点总负责人依照清点地域,将清点表发放至清点地域负责人;各清点地域负责人负责依照清点分组将清点表发放至初盘人、复盘人。清点的方法:方法一:清点表需要打印一式两份。以交织原则进行清点与复盘。一人初盘(从货架头部开始),一人复盘(从货架尾部开始);除方法二清点的商品范围外均推行此方法;方法二:清点表打印一份。为初盘与复盘人员在一起直接进行清点和初盘,主要清点内容为膨化食品、库房、散装商品和冷冻食品,地堆,端架等。清点的注意事项:商场门店清点流程大纲商场门店清点流程大纲14/13商场门店清点流程大纲商品中可否混有其他商品,特别是包装近似但规格、口味等不同样的商品;清点地堆、花车时,应注意打底的纸箱或道具内可否含有商品,地堆、花车底部盘后须用小纸写已盘字样。跨货架摆设的商品按“靠左盘入”的原则盘入左侧货架所在清点表;清点时各组如发现有不属于本组商品,遵守见物盘物的原则,按清点表格式填入当前清点表(当前清点分组)最后一张的空白处。清点中对于散装食品的去皮不能够凭经验,而应依照实质的去皮重量进行去皮;数量填写应工整、清楚,如两数相加或相减都须写出结果,例:。8+1=、复核:清点达成后清点人员将清点表交清点地域负责人;清点地域负责人核对初盘、复盘两份清点表,若核对一致则签字确认,若两组结果不一致,则标出记号并指定人员复查出错商品,确认无误后更正清点数量,并由差错人签字确认,清点地域负责人对差错情况进行登记,此后在清点表上签字确认。若为清点方法二则不用进行核对。单据管理:营业员必定将全部的清点表上交,上交数同下发数应相等;清点地域负责人需依照发出的清点单号核对上交的清点单可否切合,有无遗漏,保证一致。清点达成后,检查全部的清点表可否上交,有否遗漏;清点地域负责人检查上交的清点表填写可否规范,初盘人、复盘人是否有签字;清点地域负责人把已经核对达成的清点表,交地域监盘人员监盘并做好交接登记。监盘:监盘人员在清点人员初盘或复盘的同时监盘其清点质量。监盘的要求:监盘人取一式两联的清点表进行监盘(如为清点方法二则只需一联);商场门店清点流程大纲商场门店清点流程大纲15/13商场门店清点流程大纲每张清点表最少抽盘20%商品。单张清点表差错两个以上,则整张清点表重盘;该清点人所盘地域内三张清点表需全部重盘的,则该清点人清点范围内商品全部重盘;库房(含冷冻冷藏仓)、地堆、花车、端架、膨化食品、散装食品、冷冻商品100%抽盘;监盘后在清点表上签字确认。监盘后监盘人员把清点表交清点地域负责人,清点地域负责人上交门店清点负责人。清点录入:门店清点负责人收到清点表后,初盘联交清点录入负责人,安排录入人员录入,复盘联留各部门以便预查(单联清点表,商品部门不保存)。库房清点表在大盘当日营业结束后即可录入。录入员在“录入清点数据”模块里需要“查找”出已经录入的数据,录入数字后保存审察。同时在清点表的左上角指定地址注明“已录入”及签字,以便核查。单据录入达成后,清点录入负责人检查全部的清点表可否上交,有否遗漏。确认达成同清点总负责人报告。将收齐的清点表交清点总负责人,门店防损部负责单据的最后保存,保存限时为清点日起满二年,以便审计备用。,由店长ID在“清点数据确认”模块中进行清点数据录入的确认。清点预查与审察:库审导出第一期“清点结果预览(财务)”清单中,有库存差其他商品清单,并发送到店长、门店防损部、小区督导部,抄送华东区大综超营运管理部。库审依照“清点结果预览(财务)”情况,打印盈亏数较大的商品明细,并交营业区。营业区依照库审打印的商品明细,对商品进行重新清点,并填写《清点预查更正表》(详见表五),营业区主管签字确认。防损部督查清点预查工作,并在《清点预查更正表》上签字确认。店长最后确认《清点预查更正表》的正确性,确认完后,由录入员在“更正清点表”模块中进行录入(查找到单据编号,点击“新增”,录入《清点预查更正表》上的更正数量)。使用店长ID在“确认清点表”模块中对最后的清点数据进行审察。清点数据确认后,库审在系统中导出清点最后数据,发送给店长、门店防损部备查。原则上(清点日起两天内)为清点的预查期,预查期结束必定审察清点结果,审察日期必定不高出当月月结的前一天。清点总结:门店清点负责人在清点数据审察后三天内,将本店清点报告发送店长,经店长审察后发华东区大综超营运管理部、小区。%(%)以上(含时期报损及盘长盘短),依照《华东区存货耗费办理原则》进行办理,门店店长必定在清点报告内清楚说明损失原因。清点差错扣款应在清点报告中附扣款至个人的明细清单,责任到人,便于人力资源部落实扣款,便于财务实时帐务办理。商场门店清点流程大纲商场门店清点流程大纲16/13商场门店清点流程大纲小区督导将当地域内门店的清点报告汇总后,报小区总经理及华东区大综超营运总监审核,报华东地域总经理审批。。%以上,小区必定书面说明损失原因。清点差错办理以《奖惩条例》为准。%以下,由华东区大综超营运总监及华东区财务总监审批后即入帐,%以上,经由华东区总经理审批后入帐。华东财务部依照信息部供应的清点报表,与经审批过后的华东区大综超营运管理部报告,进行核对,并据此当月做帐表现盘亏。子流程2“华东区大综超防损抽盘流程”抽盘商品范围及安排:抽盘范围:门店负库存、高值、易盗等商品。抽盘时间:门店营业结束后至第二天清早营业前进行,原则上抽盘数据当晚确认,如特殊情况需调整抽盘数据的必定知会抽盘小组负责人。2抽盘倡导:小区防损部依照门店库存异常或门店东动提出抽盘需求的,发出抽盘通知,将抽盘商品清单以EXCEL形式发给门店商品部门、收货部、小区营运、门店主办会计。抽盘执行抽盘组织抽盘负责人:由华东区防损部指定的抽盘小组组长担当,负责清点工作的总指挥,督导清点工作的进行及异常事项的裁决;门店库审依照需要抽盘商品明细进行打印,安排商品经理做好整理工作。抽盘准备工作清点人员培训:参加抽盘人员提前5小时到达门店,熟悉门店情况,清点前2小时组织培训;货架整理:每个商品都须有对应的标价签,保证每一个商品都能经过编码或条码鉴别;库房整理:库房需要抽盘商品进行整理并贴上抽盘标示;单据整理:商品部门经理、防损经理、团购、检查门店单据情况;库房商品整理:收货部核实门店当日查收/退货,DC配送等单据审察情况,清理抽盘商品坏货、空包装。清点推行商场门店清点流程大纲商场门店清点流程大纲17/13商场门店清点流程大纲