内-部-审-核-检-查-表.doc

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件发布前是否得到授权人批准?√10、文件是否注明制定或修订日期?√√11、文件修改后是否重新批准?√12、如何识别修改状态?√续页部门:、使用处是否使用适宜文件的有效版本?√√14、文件查找是否方便,保管是否有效?√外来文件的管理15、外来文件的收集、识别、使用、更新和作废等是否作了规定?√√16、执行情况如何?√作废文件的管理17、是否对保留的文件作了标识和管理,以防治误用。√、程序中对记录的标识、收集、编目、归档、保存、查阅、处理等内容是否作了规定√√2、质量记录有哪些?√记录管理实况3、程序中是否包含了对记录的质量要求?√√4、是否有保存期限的规定?√√5、记录是否有记录清单?√√记录管理实况6、查记录是否与程序的要求相一致?√√7、质量记录的保存温度、环境是否适宜?√8、记录是否做到了对相关活动、产品的可追溯性?√√9、员工在需要时能否从记录中获取相应信息?√、有否规定?√统计技术2、采取了那些统计技术方法?√数据分析实施情况3、组织对哪些数据进行了收集和分析?√√4、数据分析是否提供了下列信息:;√;、产品的特性及其趋势的信息;√√;。续页部门:、是否利用数据分析结果评价体系的适宜性和有效性?√√6、是否利用数据分析的结果进行改进活动/√√