工程项目标准化管理手册检查用表检表.doc

工程项目管理标准化手册
检查用表
(修订版)
中铁XX局集团有限公司
编制时间:2011年1月
目录
检表1 质量管理检查表1(质量保证及内业资料) 2
检表2 质量管理检查表2(外业) 2
检表3 安全环保管理检查表1(内业) 2
检表4 安全环保管理检查表2(外业) 2
检表5 安全环保外业管理检查表3(专项施工) 2
检表6 项目施工进度检查表 2
检表7 成本管理检查表1(项目部) 2
检表8 成本管理检查表2(项目分部) 2
检表9 项目技术创新检查表 2
检表10 施工组织设计、方案实施检查表 2
检表11 项目机械设备管理检查表 2
检表12 项目物资管理检查表1 2
检表13 项目物资管理检查表2 2
检表14 项目测量工作检查表 2
检表15 工地试验室管理检查表 2
检表16 项目财务管理检查表 2
检表17 劳资管理检查表 2
检表18 劳务管理检查表1(项目部) 2
检表19 劳务管理检查表2(子/分公司) 2
检表20 项目部培训管理检查表 2
检表21 项目计划统计检查表 2
检表22 项目档案管理检查表 2
检表23 项目企业塑形检查表 2
检表24 项目党群工作检查表 2
检表25 项目贯标内审检查表 2
检表26 项目内业资料检查表 2
检表27 混凝土搅拌站检查表 2
检表28 合同综合检查表 2
检表29 征地拆迁工作检查表 2
检表30 审计动态信息管理工作检查表 2
表1 质量管理检查表1(质量保证及内业资料)
项目名称: 质量负责人: 年月日
职能部门:安全质量监察部检查人员:
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
1
组织机构及质量保证体系
(12分)
1
专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2分;
2



2
技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分;
3


3
质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分;
5


4
无工程创优规划扣1分,;
1


5
质保体系未书面化扣1分,。
1


2
质量责任目标(6分)
6
未建立质量责任制扣2分;各部门(岗位)质量责任制不健全扣1分;
2



7
未制定项目质量目标扣2分;目标可对比或核实性差扣1分;
2


8
质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分;目标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和奖罚标准扣1分,考核奖罚不及时落实扣1分;
2


3
质量技术培训和交底(10分)
9
应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目,施工前项目部未组织培训扣2分;记录不全扣1分;
2



10
未做到每项新工程施工前均对相关管理(技术)、作业人员进行质量技术交底扣2分;未分层次对相关管理(技术)、作业人员进行内容有别的质量技术交底扣2分,未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分;
6


11
凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。
2


4
质量风险控制(3分)
12
无质量风险评估记录扣1分;
1



13
重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分;措施不具体、-1分。
2


5
质量监督检查(5分)
14
项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检查扣2分;整改要求通报不全扣1分,整改验证记录不全扣1分;
2



15
无日常质量巡检记录扣2分;记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分;
2


16
未定期对工程质量缺陷(问题)及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。
1


续表1
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
6
质量检验
(8分)
17
加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项;
2



18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项;
3


19
未定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分;
2


20
检验批验评不及时扣1分。
1


7
施工技术
(18分)
21
无图纸(变更通知)收发登记台帐扣1分,;
1