2017年淮安经济技术开发区徐杨乡卫生院部门预算.doc

2017年淮安经济技术开发区徐杨乡卫生院部门预算
部门概况
主要职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开设内科外科骨科妇产科儿科五官科常见病多发病诊治护理卫生防疫妇幼保健计划免疫
2016年主要工作任务及目标
。
。
、住院人次,综合收入在15年基础上增加10%。,复牌“爱婴医院”。
,提高医疗水平。
,突出重点,发展中医、五官科等特色科室。
“全国满意乡镇卫生院”、“省示范卫生院”成果。
,提升医疗队伍水平。
。
。
(三)部门机构设置和所属单位情况
始建于1963年,是一所集健康教育、预防、保健、康复、计划生育、基本医疗等“六位一体”功能的政府办非营利性的一级甲等卫生院,下设18个村卫生室。现有职工111人,其中医技人员占80%以上,副高及以上职称14人,中级职称18人,初级职称60人,全科医师20人。地处开发区商业、生活政治中心,现占地26亩,服务半径10公里,服务人口约六万人,是市医保和新型农村合作医疗定点医院。
现设立内科、外科、妇产科、儿科、中医、五官六大科室,设置床位数75张,开放床位数60张。年门诊人数约100000人次、住院1000余人次,年手术人次1000余例,年总收入超2千万元。
二、2017年部门预算表(见附件)
三、2017年部门预算情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致
徐杨乡卫生院2017年度收入、支出预算总计2333万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少) 万元,增长(减少) %。,单位事业收入预计增加150万元。其中:
(一)收入预算总计2333万元。包括:
。
(1)一般公共预算收入预算883万元,与上年相比增加(减少),增长(减少)%。主要原因是财政拨款增加。
(2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是……
。与上年相比增加(减少) 150 万元,增长(减少)%。主要原因是单位事业收入增加。
,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是……
0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是……
(二)支出预算总计2333万元。包括:
,主要用于开展本单位工作任务而发生的基本支出。与上年相比增加(减少),增长(减少)%。
此外,基本支出预算数为2333万元。与上年相比增加(减少),增长(减少)%。。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
XX部门本年收入预算合计2333万元,其中:
一般公共预算收入 883万元,占 %;
未纳入预算的非税资金