2017淮安经济技术开发区南马厂乡部门预算.doc

2017年淮安经济技术开发区南马厂乡部门预算
部门概况
主要职责
为人民身体健康提供医疗、预防保健以及公共卫生服务。提供内科、外科、、妇产科、儿科、口腔科等常见病多发病诊治与护理,卫生防疫、妇幼保健、计划免疫及公共卫生服务。
2017年主要工作任务及目标
(三)部门机构设置和所属单位情况
我院核定住院床位66张,人员编制为80人;具体机构设置如下:
1、门诊部
内设内科门诊,外科门诊,妇科,口腔科,中医科,门诊护理,检验科,超声科,医学影像科,胃镜室,药房,收费处12个科室。
2、住院部
内设内科病区,外科病区,手术室3个科室。
3、防疫保健科
4、后勤保障部
内设院长室,院办公室,财务科,合作医疗办公室,药剂科,消毒供应室,洗衣房7个科室。
二、2017年部门预算表(见附件)
三、2017年部门预算情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致
南马厂卫生2017年度收入、支出预算总计 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 万元,减少 %。主要原因是财政拔款减少。其中:
(一)收入预算总计 万元。包括:
万元。
(1)一般公共预算收入预算 万元,与上年相比减少 万元,减少 %。主要原因是……。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……
万元。与上年相比增加 万元,增长 4 %。主要原因是业务收入增加。
0 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……
0 万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……
(二)支出预算总计 万元。包括:
(类)支出 万元,主要用于……。与上年相比减少 万元,增长(减少) %。主要原因是……。
(类)支出 0 万元,主要用于……。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
……(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
此外,基本支出预算数为 万元。与上年相比减少 万元,减少 %。主要原因是……。
项目支出预算数为 万元。与上年相比增加 ,增长 %。主要原因是公卫拔款增加。
其他支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
,其中:
一般公共预算收入 万元,占 %;
政府性预算收入 0 万元,占 0 %;
未纳入预算的非税资金 万元,占 %;
转移性收入 0 万元,占 0 %;
债务资金 0 万元,占 0