物资采购计划编制管理规程.doc

物料采购计划编制管理规程
目的:
建立物资采购计划编制管理规程,确保物资采购工作顺利进行。
范围:
原料、辅料、包装材料及其它物资。
责任:
供应部门制定;
质保部部长审核;
主管生产副总经理批准;
供应部执行。
内容:
根据生产部下达的月生产计划、物料消耗定额及质保部下达的质量标准,结合储备定额和实际库存数量,由供应部计划统计员按月编制物资采购计划。
、原辅料、包装材料数量统计整理后,报生产部计划统计员,若生产计划有临时变动,应及时通知供应部做相应调整。
,计划统计员汇总后报到供应部计划统计员。
4. 按照生产进度和资源缺口、余额等平衡程度以及季节因素,调整采购计划或进行市场调剂。
5. 下月物资月采购计划于上月二十五日前由供应部计划统计员编制完毕,供应部部长
审核签字后,报主管生产副总经理及总经理批准后执行。
6. 一般情况下,原辅料储备定额短线产品原辅料储备定额=月消耗量×=消耗量+合理损耗量
7. 附件
( )月份物资采购计划表 TG-C76-015-01
办公设备管理规定
总则
一、为保证办公设备的合理配置和使用,更好地服务于公司各项工作,特制定本管理规定。
二、办公设备是指在公司内部,为支持各项工作的正常开展配备的所有办公设备,其范围包括:
1、提供给员工使用的计算机及计算机外部设备、通信设备等;
2、提供给公司内部网络使用的计算机及计算机外部设备、服务器、网络设备、通信设备等;
3、保障公司各项工作进行的相关办公设备(复印机、打印机、传真机等)及其他相关配置资源等。
三、办公设备的使用、管理由总经理工作部统一负责。
办公设备添置流程
四、需添置办公设备时,由申请部门填写“设备添置申请表”(附件一),报部门经理审批后交总经理工作部。
五、总经理工作部在“设备添置申请表”填写意见后交财务部核准费用预算。
六、经财务部确认费用后,由总经理工作部将“设备添置申请表”送公司领导审批。设备费用在20000元以内的由副总经理审批,费用在20000元以上的须由总经理审批。
七、总经理工作部根据批示意见,在规定的时间内完成添置及发放工作。
办公设备的使用管理
八、办公设备的领用与退库:
办公设备属公司资产,使用者有责任和义务妥善保管、合理使用,不能随意转交他人。
1、新调入人员因工作需要需领用办公设备的,须持由部门经理审批的书面申请到财务部办理领用手续。
2、由于工作变动不再需要原个人保管的物品,应及时到财务部办理退库手续。
九、办公设备的报修
1、所有办公设备在使用中出现的故障均须严格按办公设备报修程序进行申报。
2、申请报修的程序:
(1)员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通信设备:
报修人填写“设备报修申请单”(附件二),并与技术部网管联系,详细描述故障现象,网管认真做好记录,统筹安排人员在最快的时间内予以解决,故障解决后填写“设备报修记录单”(附件三)并由报修申请人签字确认后技术部归档保存。
(2)其它办公设备(复印机、打印机、传真机等):
出现故障,及时与总经理工作部取得联系,并由总经理工作部负责解决。