GBT23331-2012能源管理体系程序文件汇编.doc

能源管理体系程序文件汇编
GB/T 23331-2012
目录
1、文件控制程序………………………………………………………………………………1
2、记录控制程序………………………………………………………………………………5
3、信息沟通程序………………………………………………………………………………7
4、设备、设施配置与控制程序………………………………………………………………10
5、监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序………………………………………13
6、能源评审控制程序…………………………………………………………………………22
7、能源服务、产品和能源采购控制程序………………………………………………‥…26
8、法律、法规及其他要求控制程序…………………………………………………………28
9、能源绩效参数、基准、目标、指标的控制程序…………………………………………30
10、能源管理实施方案控制程序……………………………………………………………33
11、监视、测量和分析控制程序……………………………………………………………37
12、不符合、纠正和预防措施程序…………………………………………………………39
13、能力、培训和意识控制程序……………………………………………………………42
14、内部审核控制程序………………………………………………………………………46
15、管理评审控制程序………………………………………………………………………50
16、设计控制程序……………………………………………………………………………53
17、运行过程控制程序………………………………………………………………………57
18、合规性评价控制程序……………………………………………………………………57
19、能源管理职责和权限程序………………………………………………………………68
文件控制程序
1 目的
对文件进行控制,确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本。
2 范围
适用于公司能源管理体系有关的所有文件的控制。
3 职责
最高管理者负责批准、发布能源管理体系的方针、目标及能源管理手册。
管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件,并负责程序文件的批准、发布。
企管办是公司文件的归口管理部门,负责管理手册、程序文件的编号、发放、存档;建立公司“受控文件清单”;各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。
企管办负责能源管理手册、程序文件的更改、定期评审、作废回收管理。
各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管理。
节能办负责组织编写能源管理手册和能源管理方案。
4 控制要求
文件分类
a)能源管理体系手册,简称能源管理手册
阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求;
b)能源管理体系程序文件,简称程序文件
GB/T23331-2012标准要求的程序文件及记录;能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案;
c)其他与能源管理体系有关的文件
是除手册和程序文件以外,具体指导管理体系工作的详细文件,是程序文件的支持性文件。主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、标准及适用的外来文件(包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等)。
文件编号
文件编号按下述规则要求执行:
a)能源管理手册的编号:
XXXX-NYSC-版次;
b) 程序文件编号:
XXXX-CX -版次;
c)作业指导书等其他文件编号:
部门代号-XX-年代号;
d)记录编号:
部门代号-N条款号-XX
说明:
XXXX—xxxx有限公司缩写; SC—管理手册的缩写;
N—分别代表能源管理体系; CX—程序文件的缩写;
版次—用A、B、C……表示; XX—文件、记录的顺序号。
各部门代号规定如下:
企管办QG 供应科GY 催化车间CH 沥青车间LQ 安全环保科AH
生产科SC 销售科XS 化工车间HG 电仪车间DY 质监科ZJ
技术科JS 设备科SB 加氢车间JQ 储运车间CY 项目办XM
文件的编制、审批
能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。能源管理手册由管理者代表审核,最高管理者批准;程序文件由各相关部门负责人审核,管理者代表批准、发布。
其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制,部门负责人审核,分管经理批准。