工程签证管理作业指引-修改.doc

工程签证管理作业指引-修改.doc工程签证管理流程
编制
李自林
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修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1. 流程概况
流程目的
为了规范现场签证过程、有效地控制签证成本及签证对工程进度的影响。
适用范围
公司开发项目的所有签证管理。
定义
现场签证指由于工程量变化引起的变更确认。对5万以上的签证,另行签订补充合同。
流程主导及
参与部门
工程管理部、成本管理部
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
设计变更管理流程
成本预结算管理作业指引
部门
流程中承担职责
工程管理部
进行现场签证事实审核,并跟进签证审批过程;
负责跟进现场签证落实情况。
成本管理部
审核签证申请
对现场签证工程量进行核算;
定期对现场签证进行统计分析。
工作程序

:
设计变更:由设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程费用的变化;
现场需要:由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化;合同补充及合同规定需实测工程量的工程项目;红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)等;施工合同范围外所必须增加的施工措施或工程费用;
营销需要:配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减;
甲方要求:由公司提出,或因工程管理失误引起的工程量增减;
其它:政府要求以及其它原因。

,工程部按权责手册报有权领导批准后,书面回复施工单位,方可实施。紧急情况下,可先实施后补手续,但须按权责手册得到有权领导的口头批准。
,必须有实测实量记录和设计变更文件或图纸;经办确认手续时,项目部和监理需至少各有一人同时在场;人工工日、机械台班签证需由工程部两人以上签字确认;隐蔽项目必须在隐蔽前核实工程量,不得事后估算;对无图纸说明或实测数据及确认审核手续不全的签证,甲方不予办理并保留拒签的权利。
,工程部应通知成本部派人到现场,成本部、工程部及监理共同核实实物工程量。
办理现场签证时限为签证工作或事件发生后3日历天内报监理和甲方项目部签证,过时补报,一律不予办理和签证。
所有签证单在文字上要量化,详见《现场签证量化细则》(附件1).;
严格按照“一事一单”办理签证,不得将一项工作拆散签证。

《现场签证单》提交监理工程师审核后,由要求签证相应专业监理工程师组织工程部主管工程师、监理员(较大项目须有造价工程师参与),会同施工单位工程师到现场复核要求签证的工程量;监理工程师根据现场三方确认的工程量在签证单上签署审核意见后,转交工程部。
《现场签证审批表》,对确认的工程量、签证原因等进行核实;现场签证审批表须由工程部工程资料员负责编号。
,要特别关注不合理签证,如发现不合理签证,须做好记录,说明不予现场签证的原因,并存档备案。不合理现场签证包括但不限于以下几种情况:
该现场签证已经办理又重复签证的;
合同中已约定