项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额/万元
备注
一、
固定成本
人员成本
1884
38
12
人员工资
1258
38
12
驻店总经理
10000
1
12
12
总经理助理
4000
1
12
兼管人事、行政、保安、后勤
文员
1000
1
12
主管
1600
4
12
客房、前厅、营销、财务
前台接待
1000
4
12
前台收银
1000
4
12
服务员
900
12
12
财务
1200
3
12
审核出纳、采购仓管、会计
礼宾员
1000
2
12
保安
1000
4
12
维修工
1000
2
12
员工食宿
280
38
12
餐费240、住宿40元/月/人
员工福利
200
38
12
社保经费
其他福利
1750
38
活动经费100、生日礼金50、四节奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人
电视收视费
20
130
12
为机顶盒年度计费标准
网络开通
1
主要为开通互联网IP端口
二
变动成本
洗涤费用
3
122
365
70%
13
外包,包括被套、床单、四巾等
易耗品
3
122
365
13
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
维护维修
4000
12
水费
3
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