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因公外出管理制度
一、因公到市区外差旅费报销规定
1、范围:因工作需要离开本市到市外区域的情况,出差返回后3个工作日内按有关规定核报。
2、出差申请程序和费用标准
(1)申请程序
员工填写申请单
行政部备案
副总或总经理审批
部门经理审批
部门经理出差一天以内由主管副总审批,出差二天及以上的由总经理审批。
(2)公司职员因公到外地出差凭出差时间、区间内车船票、飞机票等票据报销。出差期间浏览或非工作性参观开支的一切费用均由个人自理。
(3)费用标准:
出行区域
级别
补助标准
住宿标准
交通工具
县级区域
经理
25元/天
70元/天·人以内
原则上以公共交通工具为主,若有特殊情况按现有流程申请
职员
10元/天
40元/天·人以内
地级城市
经理
30元/天
90元/天·人以内
职员
15元/天
70元/天·人以内
省会城市
经理
35元/天
120元/天·人以内
职员
20元/天
90元/天·人以内
京沪等沿海发达城市
经理
40元/天
150元/天·人以内
职员
30元/天
100元/天·人以内
(4)因公出差需用单位公车的,按公司现行“车辆管理”规定逐级申报。
因公出差使用个人车辆的,实行出差地范围内实报实销的原则,途中油费按60元/百公里的标准予以补助,其中路途公里数以国家现行里程规定为准,在出差地市区办事里程按30—60公里/天给予补贴。路桥费、停车费实报实销。
(5)因公出差的车船票、飞机票、充油费、停车费等票据应为出差时间、区间的票据,否则公司不予核报。
(6)出差补助时间计算:
出发时间的计算:12:00前按全天计算;12:00后按半天计算。
返回时间的计算:18:00前按半天计算;18:00后按全天计算。
超过20:00出发的当天不计算在内。
(7)参加行业会议及培训的规定:
参加行业会议或外出培训需提出书面申请,逐级申报,公司行政部做好人事资料记录。
属公司委派的如公务、培训费中包含住宿和餐费的,公司则不在另行补助;否则按因公出差相关规定处理。
(附:出差申请单)

二、市区内因公外出规定
  为加强行政部管理的公务车辆的使用,提高车辆使用效率,特制定本规定。
(一)、用车条件及范围:
1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。一万元以上的银行存、取款;重要工程材料的采购;取、审施工图和单体平立剖方案;领取土地证或总房证、二十本以上的土地证、房产证;接送客人;三人以上因公外出等重要公务,除此以外原则上不派专车。
2在应派公务车范围内,但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车,因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车,费用公司报销。
3、除以上情况外,因公外出凡单程在六公里范围内使用自己的交通工具,费用员工负担。
4、所有公务用车不能私事使用。
(二)、用车申请程序:
1、凡符合用车条件,由各部门使用人提前(长途用车提前一天,短途用车提前4小时)填写用车申请单,再由部门经理签字同意后交行政部,行政部将用车申请单汇总平衡后,行政部经理签发派车单,司机凭派车单出车,返回后将派车单交给行政部。
2、若当日无法安排车辆,行政部应及时通知用车部门,以便及时另行解决。
(三)、用车安排原则