工程部内审清单.xls

GPP82--F2
内部质量审核清单
受审部门:工程部第1页,共2页
序号参考文件检查内容检查记录评价备注
符合不符合不适用
1 询问管理人员及操作层人员对公司的质量方针和工程部基本情况(现场询问)
2 询问负责人对本部门及个人的职责、权限(现场询问)
3 检查对目标是否有量化指标
4 年初的培训计划是否领导审批
5 是否按培训计划进行培训,相关记录及考核
6 是否有特种行业证件,随机抽查2-3名人员
7 对目标达成量化指标的统计,(查看月季年度总结报告)
8 收费价格表是否经过领导审批,是否制定年度设施、设备维护保养计划
9 对目标达成量化指标相关改进措施,(查看月季年度总结报告)
10 是否对顾客的维修请求予以记录及跟进情况
11 查交接记录表
审核员/日期审阅人/日期
GPP82--F2
内部质量审核清单
受审部门: 第1页,共2页
序号参考文件检查内容检查记录评价备注
符合不符合不适用
12 查发电机保养记录、发电机运行记录
13 查发电机房、配电房、电梯机房水泵房等相关巡视记录
14 查变压器、配电柜、水泵等年保养记录
15 查水池加药、清洗、消毒相关记录
16 - 有否对顾客投诉及处理情况相应记录并作好回访
17 - 对维修性停水、停电是否事先通知顾客(相应记录)
18 - 是否有领导审批的年采购计划及在公司认可的供方采购
19 - 是否按文件要求对采购物品进行验收。
20 - 仓库管理情况,是否填写领料单、出库单及盘点情况(相应记录)
21 - 查一项工程相关记录及总结
22 - 对前几次内审不合格项整改情况及预防措施
审核员/日期审阅人/日期