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市场部程序文件内审清单.docx

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文档列表 文档介绍

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单
编号：QESMR/F518021002
序
号
要素
审核内容
检查方法
程序文件条款号
一
与顾客有关
1、巾场经营部巾场信息的收
1、信息月报记录和经营例会记

的过程控制
集、跟踪、处理。
录。
程序
2、市场经而K合同签定后，计
2、计划任务单的下发，有施工

划任务单的下发。
单位签字及相关管理部门签
3、市场经营部合问评审计划
亍。
3、从合问台帐查看签定合问情

与记录。
况及评审，检查合同评审记
录。
4、市场经营部招标文件评审。
4、检查招标文件评审记录。

5、项目部合同中期、终期评
5、项目部二季度中期评审资

审。
料，由项目经理签字确认后，
送市场经营部备案存档。
6、对在合问实施中出现的问
6、项目部及时向市场经营音K反

题。
映情况，由市场经营部组织

有关部门解决提出的问题，
并及时与顾客协商解决与顾
客有关的1可题。
7、市场经营部合同及合同评
7、资料包括顾客提供的资料；

审资料管理。
合同副本；合同执行过程中
双方的往来公函文件、会议
记录；合同评审记录。
二
采购控制程
1、市场经营部大宗材料招标
1、包括招标文件、投标文件、

序内审
相关资料。
中标通知书、采购合同等。
2、项目部采购计划资料。
2、分包方采购计划编制，项目

部审批。
3、其他相关记录：
3、分供方、项目部、分包方记

1、市场经营部对物资供万进
录
二
供万控制程
1、〈〈合格的供方名册》。

序
行资格评审、项目终结考评和年度综合评价。
2、对申请进行审核，确定工程

2、
对项目部提出的分供(分
包)项目申请。
分包和劳务分包，提出对分包价格的审核意见，并报总经理批准，看〈〈工程分包

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内部审核程序文件

程序文件内部审核控制程序

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