五金备件采购控制程序.doc

备件采购作业指导
1、目的、
为使集团公司通用件、烟机专用备件采购作业有所依循,有所控制,达到提供适质、适量的采购职能,确保所采购的通用件、烟机专用备件均能符合生产需求,特制定本程序。
2、适用范围、
适用于集团公司通用件、烟机专用备件之采购。
3、职责、
备件中心采购员:1)备件中心主任批准的采购计划的执行,2)备件采购计划分类,3)将分类的采购计划在中标供应商内询价、比价、议价及供货期,4)比价结果送备件中心主任审批,5)6)与中标供应商签订订货合同并交审计部门审计,7)负责交货进度控制,8)负责不合格备件退货或换货,9)办理财务结算。
4、采购计划
、烟机专用备件正常计划:各分厂根据通用件、烟机专用备件库存消耗状况提出的申购计划。
、烟机专用备件急件计划:各分厂由于设备异常损坏而产生的备件需求的申购计划。
5、采购
:通用件采购,指五金水暖,带类,轴承,阀门,电器,电机、减速机,化工。烟机专用件采购,指烟机机械专用件。
、比价、议价,按交货日期的缓急及中标供应商的供应范围编列采购执行表。
,用传真的方式传给中标供应商或省烟机公司,进行询价。
,比价依据以往采购记录或生产厂家提供的价格信息,市场价格信息,国家公布的外汇牌价及供应商报价。比价结果报备件中心主任审批。
,及时通知中标供应商或省烟机公司签订供货合同,待供货合同审核、审批、审计通过
执行采购计划。
,备件中心主任可指定采购人员先行询价,议价,比价,按正常采购程序优先办理。
,采购员经常与供应商联系,督促供应商按时交货。不能按时到货时采购员应将更改的到货时间告知需求部门。
,采购员将备件送交备件库进行检验。检验不合格的备件与供应商联系,作退货或换货处理。
,不得接收没有审批的计划及发票。