海兴县辛集镇政府.doc

海兴县辛集镇政府
2018年部门预算有关情况说明
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
1、根据《海兴县辛集政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,海兴县辛集政府的主要职责是:1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。2、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,增强党性,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪,严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,不得侵占国家、集体和群众的利益,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。5、密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。6、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视工作在第一线和青年中发展党员。7、领导本
镇的社会主义民主法制建设和三个文明建设,做好社会治安综合治理工作。
2、机构设置基本情况
行政机关1个,乡镇党政群机关;事业单位5个,计划生育服务中心·文化服务中心·社会工作服务中心·农村经济服务中心·社会保障事物所;编制数共62人,在职人数分别是行政32人,事业30人,退休11人,离休1人。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
海兴县辛集镇人民政府
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。,
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映海兴县辛集镇人民政府2018年度部门预算中支出预算的总体情况。,其中:,,。其中:财政专项经费用4万元,村级运行经费
,保重点保民生专项业务费33万元,保重点攻坚30万元,其他计生事务10万元,机关维修25万元,专项业务费60万元,。
3、比上年增减情况
, ,其中:;。
三、机关运行经费安排情况
,其中:,水费1万元,电费8万元,邮电费2万元,取暖费8万元,维护费5万元,差旅费3万元,公务接待费4万元,。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年“三公”经费4万元,其中:公务接待费4万元,与上年相比无增减变化;公车购置0万元,与上年相比无增减变化;公车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化;因公出境出国0万元,与上年相比无增减变化。
我单位无公务用车。
五、绩效预算信息
1、总体目标:
2018年发展规划目标,紧紧围绕县政府本职工作、落实县委全会精神,推动大事要事进程,扭住经济建设这个中心,围绕农民增收,切实推进经济增长,加强财源培植,强化财政管理,促进财政增收,以科学的发展观为指导,统筹兼顾,明确重点,落实责任,发展各项社会事业。
2、部门职责分类绩效目标情况
职责一:加强基层领导班子建设;加强全县大学生村官队伍建设,健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;协调和指导乡党代会、人代会;做好代表补选、罢免等事宜。积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围。
职责二:保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办;信息真实完整,领导满意,批示率高。突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据,增强了工作综合服务实力。
职责三:完成全年的支出任务,不出现财政赤字;能够清理的往来资金及时进行清理;及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数,以便及时准确调整本单位人员工资。
职责四:完善城乡社会救助制度,实施分类救