仓库收发存管理制度.doc

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仓库收发存管理制度
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目的: 规范仓库收发存的管理。
适用范围:工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。
原则:
仓库设立禁止线,除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责人以及仓库工作人员外,其它任何部门及外来人员不得进入。如因工作原因需要进入仓库,须征得仓储部负责人同意。
仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一个在岗,如两人同时离岗,则对二人同时进行处罚。如上述二人不在,仓库禁止一切工作进行。
收发作业,实物、单据必须同步确认交接,并于24小时内,完成系统入库、出库登录。
特殊情况下(停电、系统故障等),无系统单据发货的,必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安排人员发货、帐务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。
所有物资收发必须当面交接、当面签收,签收后出现的问题由签收人员承担。工程队在收货时,必须当场检查确认数量及可视外观是否存在问题。
同一物资入库、出库的单位必须统一。
仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。
供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时,必须持有办理送退货凭证。
仓库不允许任何物资暂存,仓库不允许以任何形式的借货。
名词解释(无)
破损:外包装非正常开裂超过1厘米。
非正常开裂:不是从封箱处打开的情况。
变形:
外包装变形:
设备变形:
仓库收货管理
仓库收货时间为每天8:30—12:00,13:30—17:30。
采购入库流程
根据采购部提供的物资划分:点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组;常规库存物资由仓储部下单。
每周周三及周日,仓储部可向采购部正常下单。如遇特殊情况,仓储部可随时向采购部追加订单,但此部分作为紧急订单,由采购部记录,列入仓储部考核。
仓储部以固定格式向采购部订单组下单,见附件(1)《补货通知单》。
订单组根据《补货通知单》内容,向供应商订货。
订单组向供应商下单的同时,须将订货单内容录入U3系统,并注明是否为点对点采购物资是否需要自提。当日录入U3系统的采购订单编号以书面方式与仓储部帐务管理员交接。
对于自提物资,仓储只以订单组通知为准,其它任何单位和人员通知都无效。
所有供应商送货,必须提供清晰完整的送货清单,仓库方可收货。如对方不能提供送货清单,立即与采购部订单组联系解决。
仓库收货人员在卸货之前,必须核对送货清单数量与系统内的采购订单数量是否相符,如不相符须立即向订单组以书面方式反馈(填写《问题商品处理表》,待问题解决后再卸货。
所有卸货工作由仓库管理员完成,重货由叉车配合。
收货时,在数量未确认前不得直接入库摆放,须暂存在卸货区。卸货完成后,与供应商送货人员共同对数量及质量确认:送货数量是否相符、外观是否完好、长度是否符合要求、重量是否达到标准、包装规格是否相符等。
快递收货注意事项:所有快递收货须对件数及包装是否完好进行确认,如发生包装损坏而影响品质的,一律拒收。如无问题,则按正常收货流程处理。
收货完成后,由仓库收货人员对送货清单进行签收,同时,仓库留存一联送货清单。
收货人员须对当日的收货进行登记,经仓库课长签字后,将送货单据流转给帐务管理员。
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