质量体系评审记录.doc

质量管理体系评审记录
评审项目及内容
评审方法及要求
评定
结果
评审记录
被评审部门
1 质量管理体系
质量目标是否可量化考核,是否可分解
①查阅质量目标及其考核办法、考核记录
□符合
□基本符合
□不符合
质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解,是否有发放记录
①查阅体系文件的发放记录。
查阅体系文件宣贯记录。
②抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件(包括质量方针、目标)的程度
□符合
□基本符合
□不符合
质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上
查阅体系运行记录(如文件发放记录、宣贯学****记录等)
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
内设机构及职责是否明确;是否绘制了组织机构图。
①查阅内部组织机构图、部门职责的描述。
□符合
□基本符合
□不符合
是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师,设置是否合理。
是否制订对检验检测质量有影响的人员的岗位职责或岗位说明书,明确规定其职责、权限
①查阅技术负责人、质量负责人、检验责任师的任命文件。
②查阅技术质量管理人员、检验检测人员的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗位说明书通常包括专业知识和经验要求、任职资格和培训要求、权限和相互关系等内容
□符合
□基本符合
□不符合
2 文件控制
评审项目及内容
评审方法及要求
评定
结果
评审记录
被评审部门
对外来文件的控制是否符合规定。
安全技术规范、标准是否有正式版本。是否与申请核准项目相适应
查阅受控文件的发放及回收记录。
查阅外来文件清单,确认法律、法规、规章、安全技术规范、标准的有效性
□符合
□基本符合
□不符合
办公室
3 管理评审
是否建立了管理评审计划
查阅管理评审计划。
□符合
□基本符合
□不符合
4 人力资源管理
从事管理和检验检测的人员是否办理了合法聘用手续
①抽查管理和检验检测人员的聘用手续。
②对于调入检验检测人员,还应查检验检测资格证变更手续
□符合
□基本符合
□不符合
。
计划是否与检验机构当前和今后的任务相适应
查阅年度人员培训计划
□符合
□基本符合
□不符合
是否实施了培训计划,是否有培训记录
查阅人员培训(考核)记录,包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书,判断培训计划的实施情况
□符合
□基本符合
□不符合
,档案内容是否齐全(相关教育、培训和资格、技能、经历的记录)
抽查专业技术人员和持证人员技术档案(抽查10%且不少于5人)
□符合
□基本符合
□不符合
5 检验检测设备
租借设备的使用是否符合要求。
借出设备的管理是否符合要求
①审查租借设备的使用管理记录(检定/校准证书等)。
②审查借出设备返回后的记录(核查记录等)
□符合
□基本符合
□不符合
评审项目及内容
评审方法及要求
评定
结果
评审记录
被评审部门
检验检测设备的规格、精度等级是否符合相应规范的要求
抽查检验检测设备的技术指标(抽查5%且不少于5台)
□符合
□基本