废旧物资处理办法.doc

※※※※※※公司
废旧物资处理管理办法
一、目的
为规范公司废旧物资管理和处理程序,特制定本规定。
二、废旧物资范围
废旧物资主要包括如下五大类:
一类:包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。
二类:钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。
三类:报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。
四类:因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。
五类:销售服务退件。
3、产品试验车、积压成品车的处理不在本范围内。
三、职责分工
1、事业部:负责本单位废旧物资评审、退货、回用、报废、分类和管理,并于每月10日前填报《积压、废旧物资处理审批表》报批后,将需处理废旧物资清单报送采购部。参与二、三、四类废旧物资招标工作和一至四类废旧物资处理过程监控。
2、销售公司:负责服务旧件评审、退货、回用、报废、分类和管理,并于每季首月10日前填报《积压、废旧物资处理审批表》报批后,将需处理废旧物资清单报送采购部。参与五类废旧物资招标工作和五类废旧物资处理过程监控。
3、财务部:负责积压、废旧物资价格评审、帐务核销、货款结算、出门凭证开具等工作。参与废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。
4、采购部:负责组织废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。
5、总经办:负责处理过程监控和废旧物资出门监督和管理。
四、废旧物资处理细则
类别
物资范围
处理频次
审批权限
参与招标处理部门
处理方式
投标单位资格期限
收入分配
一类
包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。
每月上中下旬各一次
部门
采购部
财务部
半年招标
一年
公司和事业部按5:5分成。
二类
钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。
每月上中下旬各一次
总经理
采购部
财务部
事业部
季度招标
一年
公司和事业部按6:4分成。
三类
报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。
适时
总经理
采购部
财务部
事业部
适时招标
一年
公司和事业部按6:4分成。
四类
因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。
适时
总经理
采购部
财务部
事业部
适时招标
一年
公司和事业部按6:4分成。
五类
销售服务退件。
每季
总经理
采购部
财务部
销售公司
季度招标
一年
归公司
五、废旧物资处理流程
序号
工作流程
责任部门
相关说明
输出表单
1
需处理废旧物资提出
事业部
分类、整理并填写【积压、废旧物资处理审批表】,报批事业部领导审批。
【积压、废旧物资处理审批表】
2
按规定应报批物资
公司领导
公司领导审批。
【积压、废旧物资处理审批表】
3
核定积压、废旧物资标底价格,并报仳。
采购部
财务部
。
。
。
【积压、废旧物资标底价格评审表】
4
编制和发布招标文件
采购部
。
、符合投标资质的单位发放招标文件。
【招标文件】
5
开标
招标小组
,招标小组成员参加,开标在规定的时间与地点进行。
,由组长检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众拆封、宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
,并存档备查。
6
评标/议标/定标
招标小组
,高价者中标。
,作流标处理,重新招标。
【评议标纪要】并会签归档。
【评议标纪要】
序号
工作流程
责任部门
相关说明
输出表单
7
签订合同
采购部
。
【买卖合同】。《合同评审控程序》进行审批。
【买卖合同】
8
合同实施与监控
采购部
财务部
事业部
、财务部和事业部指定兼职人员负责积压或废旧物资处理过程监控。
、事业部人员对合同实施进行监控。
:现场装料监控、过磅监控、物料出厂区监控等。
(买方)凭磅单到财务部缴款。
【发票联、发票出门联】
9
出门和放行
总经办
乙方(买方)凭财务开具的发票出门联出厂。
六、其他规定
(一)投标单位资格