IATF16949过程清单.xls

重庆市巨亮机械制造有限责任公司
IATF16949:2016过程清单
序号过程编号过程名称对应条款输入输出过程资源过程管管理部门过程目标统计频率相关文件
1 C1 顾客需求的识别过程/合同评审 //.3/ 1、客户订单/合同要求/环保协议 1、市场分析报告(含风险分析) 传真、电话、电话、邮箱,交通公具供销部合同评审完成率100% 每月顾客需求控制程序
2、竞争对手信息、市场调研信息 2、评审后的合同/协议
3、法律法规要求,如认证规定 3、顾客特定要求清单
4、生产能力,技术和检验能力 4、合同评审表
5、产品功能、性能
6、供应商交付能务
2 C2 产品过程设计开发管理/产品确认过程PPAP ..6//..6 1、顾客技术要求图纸 1、技术规范、试验报告、初始材料清单、过程流程图、特殊特性清单技术分析、电脑、CAD软件、生产/检测/检验设备技术部新产品开发及时率100% 每半年产品质量先期策划控制程序;生产件批准程序
2、开发协议、项目计划 2、PFMEA、控制计划、作业指导书
3、组织承诺实施标准和行业规范 4、测量系统分析、过程能力研究报告
4、相关的法律法规要求(含环境运行控制要求) 5、PPAP批准
5、产品和服务性质决定的失效的潜在后果 6、维护计划和说明,产能分析
6、类似设计经验、质量目标、质量成本 7、防错识别和验证方法
7、产品符合性目标 8、服务性要求、运输包装要求
3 C3 产品生产过程 1、销售订单/生产计划表/计划生产明细 1、满足客户需求的周、月生产计划电脑、文件生产部生产计划达成率≥95% 每月生产制造控制程序
2、原辅材料/物料及成品库存状况 2、紧急生产任务单
3、配方单/作业标准书/设备操作说明书 3、物资采购计划
4、环境运行控制要求 4、作业准备验证记录
4 C4 产品交付过程 2、销售定单、交货通知 1、准时交付的合格品交通运输工具、工器具生产部、供销部交付产品退回率≤600PPM 每月产品防护和交付管理程序
3、顾客对产品储存、运输条件要求 2、交付业绩统计
3、顾客安全库存要求 3、销售报表
4、生产能力、安全库存量
5、包装作业指导书
5 C5 顾客信息反馈处理/顾满意测评 .5/ 1、客户关注的产品、交付、服务、成本等 1、顾客满意度调查报告交通运输工具、电话、传真、邮箱供销部顾客满意度≥90分每年产品防防和交付管理程序;客户满意管制程序
2、技术开发信息、PPM值 2、顾客满意度调查表
3、顾客质量通知 3、持续改进
4、质量目标 4、质量信息反馈处理单客户产品质量有效投诉≤4次每月
25、顾客线上使用信息反馈 5、退货产品分析报告
6、顾客抱怨、退货 6、顾客质量信息管理台账
7、交付指标达成情况
6 M1 业务计划管理程序 // 1、顾客需求和相关方期望及相关法律法规要求 1、顾客及相关方需求评审人力资源、统计技术、办公用品行政部经营计划指标达成