IATF16949过程清单.xls

重庆市巨亮机械制造有限责任公司IATF16949:2016过程清单序号过程编号过程名称对应条款输入输出过程资源过程管管理部门过程目标统计频率相关文件1C1顾客需求的识别过程///.3/、客户订单/合同要求/环保协议1、市场分析报告(含风险分析)传真、电话、电话、邮箱,交通公具供销部合同评审完成率100%每月顾客需求控制程序2、竞争对手信息、市场调研信息2、评审后的合同/协议3、法律法规要求,如认证规定3、顾客特定要求清单4、生产能力,技术和检验能力4、合同评审表5、产品功能、性能6、供应商交付能务2C2产品过程设计开发管理/..6//..61、顾客技术要求图纸1、技术规范、试验报告、初始材料清单、过程流程图、特殊特性清单技术分析、电脑、CAD软件、生产/检测/检验设备技术部新产品开发及时率100%每半年产品质量先期策划控制程序;生产件批准程序2、开发协议、项目计划2、PFMEA、控制计划、作业指导书3、组织承诺实施标准和行业规范4、测量系统分析、过程能力研究报告4、相关的法律法规要求(含环境运行控制要求)5、PPAP批准5、产品和服务性质决定的失效的潜在后果6、维护计划和说明,产能分析6、类似设计经验、质量目标、质量成本7、防错识别和验证方法7、产品符合性目标8、服务性要求、、销售订单/生产计划表/计划生产明细1、满足客户需求的周、月生产计划电脑、文件生产部生产计划达成率≥95%每月生产制造控制程序2、原辅材料/物料及成品库存状况2、紧急生产任务单3、配方单/作业标准书/设备操作说明书3、物资采购计划4、环境运行控制要求4、、销售定单、交货通知1、准时交付的合格品交通运输工具、工器具生产部、供销部交付产品退回率≤600PPM每月产品防护和交付管理程序3、顾客对产品储存、运输条件要求2、交付业绩统计3、顾客安全库存要求3、销售报表4、生产能力、安全库存量5、包装作业指导书5C5顾客信息反馈处理/.5/、客户关注的产品、交付、服务、成本等1、顾客满意度调查报告交通运输工具、电话、传真、邮箱供销部顾客满意度≥90分每年产品防防和交付管理程序;客户满意管制程序2、技术开发信息、PPM值2、顾客满意度调查表3、顾客质量通知3、持续改进4、质量目标4、质量信息反馈处理单客户产品质量有效投诉≤4次每月25、顾客线上使用信息反馈5、退货产品分析报告6、顾客抱怨、退货6、顾客质量信息管理台账7、//、顾客需求和相关方期望及相关法律法规要求1、顾客及相关方需求评审人力资源、统计技术、办公用品行政部经营计划指标达成率≥90%每月经营计划管理程序2、市场调查报告、竞争对手信息2、中长期业务计划、质量目标3、质量方针、质量目标4、内外部环境分析报告4、以往业务数据4、/////(不适用)/