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培训机构启动前期的预算.docx

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文档列表 文档介绍

计算机高端培训启动方案
预算(分硬件设施投入及头三个月的运营投入):
前期
预算
名称
金额
标准
备注
场地租金
50万/年
左右
2元/平米月
按600-800平米计算,租高档写字楼
装修
15万
250元/平米
电脑
30万
100台,3000元/台
可按5年核算
投影仪

6个投影仪,6000元/台
桌子及凳子

60套,每套400元/套
办公桌及凳子
1万
20张,每张500元
空调
5万
10台
低值易耗品
1万
打印机,复印机,服务器
网络布线,电话开通,网络开通,电话,路由,各种办公用品,校区装饰,花草,门禁卡等
合计
108万
前三个月的
运营
网站建设

网络招生的网站建设
网络推广
5万
百度竞价及网络广告
资料印刷

宣传册及宣传单页
市场费用
5
市场公关及招待费,出差费,车费等
工资
18万
前三个月的工资成本
杂费
4万
市场杂费,3个月的
合计
35万
收入
启动后三个月的收入计划
25万
第一个月招生0,第二个月招生5人,第三个月招生15人,计划前期启动招生20人,开设1个班
收入说明:计划第一年招生收入200万,第二年开始每年计划招生收入400万—500万左右,此收入可根据市场的情况调整,在现有场地和规模的情况下最大收入范围在600—800万之间。
组织架构(前三个月可控制在10人以内,22人是走入正轨后的人员配置)
综合管理部:总经理1人,校长1人,前台1人,财务1人,副校长1人,人事1人
市场

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