环境-职业健康安全内审检查表.xls

环境/职业健康安全内部审核检查表
受审核部门:最高管理层(总经理/管理者代表) 审核日期:
标准条款审核内容结果判定审核记录
OK NG NA
总要求是否依据标准建立了文件化的环境管理体系文件及职业健康安全体系,并加以实施与保持
体系文件是否覆盖了ISO14001及OHSAS18001的所有条款
是否制定并保持了符合公司的组织结构图
环境方针/ 是否制定、批准和签署了本公司的环境方针及职业健康安全方针?
职业健康安全方针环境方针是否包含持续改进和污染预防、遵守法律法规及其他要求的承诺;职业健康安全方针是否包含预防伤害与疾病以及持续改善OH&S管理和OH&S绩效的承诺
是否传达到全体员工并付诸实施(如何传达、何种方式、效果如何)
是否制定了相应的管理方案来实现公司的环境目标、指标及OH&S 目标
目标、指标和方案目标的制定是否依据方针的总体原则来制定
/目标与方案是否规划公司的环境目标、指标及OH&S目标,是否与公司的环境方针/职业健康安全方针相符合
资源、作用、职责和权限是否明确了各有关人员的职责与权限,且其是否明确各自的职责和权限
各部门人员是否明确完成职责任务与实现环境方针/职业健康安全方针之间的关系
能力、培训提供的资源是否能满足产品达到顾客的需求和法律法规的要求
和意识是否提供充足的人力资源,以满足公司目前的发展需求
审核人员: 陪同人员:
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环境/职业健康安全内部审核检查表
受审核部门:最高管理层(总经理/管理者代表) 审核日期:
标准条款审核内容结果判定审核记录
OK NG NA
信息交流/ 是否提供充足的培训资源(包括师资、教材、场所、设施、经费等)
沟通、参与和协商公司基础设施的选址、布置、支持性服务等是否适宜,且利于确保工作效率
为保证产品环境和人员身心健康、安全等,是否提供了适宜的工作环境
是否规定信息沟通的内容、职责、方式与渠道等,且保证沟通的有效性。
员工是否适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施,事件的调查,OH&S方针与目标的制定与评审;是否参与协商影响他们的OH&S的任何变更;是否有代表管理OH&S事务;是否被告知有关参与的安排,包括谁是他们OH&S事务代表。
应急准备与响应是否保持公司应急准备和响应的措施有效,其资源配备是否充足
监视和测量是否对公司的环境污染及OH&S绩效进行规划,并从各方面进行监控
合规性评价是否组织对公司摘录的法律法规进行适宜公司的合规性评价
内部审核是否定期对公司环境/职业健康安全管理体系进行内部审核,以确认体系的运行状况
管理评审是否按程序要求进行管理评审
管理评审是否有相关的总结报告
评审后是否对其存在的问题执行纠正预防措施
审核人员: 陪同人员:
第2页,共2页
环境/职业健康安全内部审核检查表
受审核部门:财务部审核日期:
标准条款审核内容结果判定审核记录
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环境因素/ 是否对部门的环境因素进行识别评价
危险辨识、风险评估和确定控制措施是否对部门的危险源进行辨识及风险评估,对确定的控制措施的结果形成文件并保持其更新。
法律法规及其它要求对公司所执行的有关法律法规是否了解
目标、指标和方案/目标与方案询问部门人员,是否知道公司的环境目标、指标,OH&S 目标
资源、作用、职责和权限是否对本部门的管理职责进行定义?部门负责人是否了解本部门在环境管理体系/职业健康安全管理体系中担任的职责
能力、培训和意识询问部门人员,是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体系方面知识的培训(如公司环境方针、职业健康安全方针等)
信息交流部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的?是否保持记录
文件控制受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
作业现场所使用环境//职业健康安全文件的版本是否为当前的最新版本
运行控制是否对部门产生的废弃物按要求进行分类处理
化学品库中的化学危险品是否按要求进行标识,且现场有悬挂其操作指导书和相关的MSDS
是否有并保持相应的防泄漏措施
是否对已辨识的环境因素/危险源采取控制措施

审核人员: 陪同人员:
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环境/职业健康安全内部审核检查表
受审核部门:财务部审核日期:
标准条款审核内容结果判定审核记录
OK NG NA
应急准备和仓库的消防通道是否畅通,消防设施是否