资质认证现场评审备忘录.doc

资质认证现场评审备忘录
序号
名称
说明
企业法人营业执照(副本)
企业成立后签订的首个系统集成项目合同
三级资质企业适用
研发及办公场地购置或租赁证明材料
三级资质企业适用
申报单位发展简历的相关证明材料
如:工商出具的登记、变更核准通知书;企业成立及注册资本变更的验资报告等
信息系统集成资质证书(正副本)
已获资质企业适用
企业所获的荣誉、资质证书
如高新技术企业认定证书、软件企业认定证书等
企业负责人、技术负责人、财务负责人的学历、学位、职称证书、任职证明、业绩、获奖情况(省部级以上)证明材料
项目经理证书、高级项目经理证书以及社保证明
企业从业人员参保证明材料
技术管理工作制度(技术管理、项目管理、研发管理等)
三级资质企业适用
软件开发、软件测试、配置管理相关制度
三级资质企业适用
软件产品的第三方评测鉴定或用户使用认可证明材料
三级资质企业适用
GB/T 19001-ISO9001、SJ/T 11235、GJB9001或GJB5000质量管理体系有效认证证书及首次获证证书
如果企业通过多个体系认证,需提供相应证书
质量体系文件(质量手册、程序文件等)
未通过认证企业提供运行记录(如内审、管理评审记录)
客户服务制度、客户服务记录
满意度调查、客户投诉制度和记录
员工培训制度、培训计划、培训记录
员工考核制度、员工考核记录
三级资质企业适用
在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计的财务报告(须带防伪标志)
四级资质企业如未经审计可提供财务报表
纳税统计表(Excel表,见附件)
纳税凭证或完税证明
所有申报项目的中标通知书、合同及验收相关证明(非公开招标项目统计项目回款情况)
历次资质申报材料及年检、自查上报材料
已获资质企业适用
现场评审时准备纸质申报表一份及三份附表(不需要装订)
注:上述材料的原件必须在现场得到有效验证,否则会影响本次审核的结论。