外协加工工作流程.doc

为了规范外协加工管理过程,确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控,制定本流程。

适用于构成项目的生产及施工物料(总仓发货)外协加工全过程。

PMC部(计划): 负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制,外协加工进度的跟踪处理;
PMC部(仓库): 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作;
采购部: 负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认;
财务部:负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。

《发外加工计划表》,并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总审核批准后,提前一天分发至采购部和仓库执行;
、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到厂领料,同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中;
《发外加工单》、车间《进仓单》提前一天进行备货,外协厂商到厂领料时,由仓管员编制《外协领料单》交外协厂商提货人员签字确认后方可发货,仓管员需发货当天将发货内容记录在《外协加工台账》上;
《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪,计划员每天跟采购员核对进度状况;
、地点交货;仓管员或项目保管员《发外加工单》或《材料清单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收;
《报检单》到仓库、外协厂商、工地收货区(工地无质检时,由项目负责人检验)检验外加工产品,并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品;
《外协进仓单》,仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上;
、质检员及仓管员跟进不合格品的处理;并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜;然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》,经主管审批后在次月3日前提交给采购部,由采购部在2个工作日内交供应商确认,确认后由仓管员最终报财务部跟进处理;
,明确外协厂商应承担的责任,并按规定执行处罚,财务对结算资料进行复核。

《采购工作流程》;
仓管员未按时建立外协加工台帐,由计划员扣仓管员2分/次,扣仓库主管1分/次;
,由报表接收人扣责任人1分/次;
,,严重影响项目进度的扣5-10分/次;
因其他原因而产生的工作失误,按相关流程的规定处理;
其它未按本流程要求操作者,扣责任人1分/次,其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的,给予责任人奖励1-2分/次;
上下工序、部门举报本工作流程违规情况,经核实者,一律奖励举报人2分/次。

《发外加工计划表》
《发外加工单》
《发外加工订单》
《进仓单》