生产企业出口退税申报操作流程.doc

准备工作
1、下载并安装生产企业出口退税申报软件
下载软件地址:以增值税纳税申报方式登录网上申报系统(),点击出口货物退(免)申报模块登录到出口退税网上申报系统中“客户端申报表软件下载”模块中下载。
安装:双击下载软件,可按“下一步”直到完成安装。
2、系统配置
双击桌面上“”快捷键
初始用户代码和用户密码没有,可直接点接“登录”
按提示输入企业基本信息
点击菜单栏下“生产企业退税申报系统”
输入用户名sa 密码没有
功能模块:系统维护系统配置系统配置设置与修改
模块中录入企业基本信息,注:企业代码为海关10位数代码;分类管理代码为c类。
3、代码库升级
①从省局出口退税网上申报下载新的商品代码库,并进行解压缩
②功能模块:系统维护代码维护海关商品码
点击:“代码读入”
待代码读入后,点击“自用商品”选择“当前条件下所有记录”
③功能模块:系统维护代码维护标准海关商品码
点击:“代码读入”
4、系统升级
如有更高版本号软件时每户企业需及时进行升级。
将老版本数据进行备份
功能模块:系统维护系统数据备份(注意:数据备份好的路径)
卸载老版本
功能模块:控制面板添加/删除程序
下载新版本软件:下载地址同上
安装新版本软件
新版本软件进行系统配置
功能模块:系统维护系统配置系统配置设置与修改
将老系统数据导入到新系统
功能模块:系统维护系统备份数据导入
二、企业退税预申报、正式申报、纳税申报流程
退税预申报增值税纳税申报退税正式申报
三、操作流程
步骤一:基础数据采集
1、当月出口数据录入:
功能模块:基础数据采集出口货物明细录入
注意事项:
(1)序号:为流水号,每输入
2、收齐前期单证数据录入:
功能模块:基础数据采集收齐出口单证明细录入
步骤二:数据一致性检查
功能模块:申报数据处理数据一致性检查
对检查发现错误数据在数据采集中进行修改。
步骤三:生成明细申报数据
功能模块:免抵退税申报生成明细数据
步骤四:压缩生成明细申报数据
功能模块:压缩预审文件压缩
注:选择压缩目录要正确路径,并注意且记下压缩好文件存放目录
步骤五:预审
功能模块:文件上传
注:正确选择压缩好文件上传
步骤六:下载反馈预审文件并读入申报系统
下载反馈文件并进行解压缩并存放在某个指定目录下。再在申报系统中读入反馈数据。
功能模块:反馈信息处理税务机关数据读入
步骤七:税务机关反馈信息查询
功能模块:反馈信息处理税务机关反馈信息查询
注:查询预审疑点和出口信息不齐情况,并根据查询情况核实有无要修改和改正数据。
步骤八:撤消已申报数据
功能模块:申报数据处理撤消已申报数据
步骤九:修改数据
对反馈信息查询中需要改正数据在“基础数据采集”菜单栏相关模块中进行修改。
步骤十:对有数据修改并需要重新预审的要进行此步骤操作,重新生成明细申报数据,再上传预审,直到数据正确为止。无需数据修改的则不需进行此步骤操作可直接到步骤十一进行操作。
步骤十一:税务机关反馈信息处理
功能模块:反馈信息处理税务机关反馈信息处理
步骤十二:数据一致性检查
步骤十