生产企业出口退税申报操作流程.doc

一、准备工作1、下载并安装生产企业出口退税申报软件①下载软件地址:以增值税纳税申报方式登录网上申报系统(),点击出口货物退(免)申报模块登录到出口退税网上申报系统中“客户端申报表软件下载”模块中下载。②安装:双击下载软件,可按“下一步”直到完成安装。2、系统配置①双击桌面上“”快捷键②初始用户代码和用户密码没有,可直接点接“登录”③按提示输入企业基本信息④点击菜单栏下“生产企业退税申报系统”此资料来自长春财务交流群摘录:16993736⑤输入用户名sa密码没有⑥功能模块:系统维护系统配置系统配置设置与修改模块中录入企业基本信息,注:企业代码为海关10位数代码;分类管理代码为c类。3、代码库升级①从省局出口退税网上申报下载新的商品代码库,并进行解压缩②功能模块:系统维护代码维护海关商品码点击:“代码读入”,点击“自用商品”选择“当前条件下所有记录”③功能模块:系统维护代码维护标准海关商品码此资料来自长春财务交流群摘录:16993736点击:“代码读入”、系统升级如有更高版本号软件时每户企业需及时进行升级。①将老版本数据进行备份功能模块:系统维护系统数据备份(注意:数据备份好的路径)②卸载老版本功能模块:控制面板添加/删除程序③下载新版本软件:下载地址同上④安装新版本软件⑤新版本软件进行系统配置功能模块:系统维护系统配置系统配置设置与修改⑥将老系统数据导入到新系统此资料来自长春财务交流群摘录:16993736功能模块:系统维护系统备份数据导入二、企业退税预申报、正式申报、纳税申报流程退税预申报增值税纳税申报退税正式申报三、操作流程步骤一:基础数据采集1、当月出口数据录入:功能模块:基础数据采集出口货物明细录入注意事项:(1)序号:为流水号,每输入2、收齐前期单证数据录入:此资料来自长春财务交流群摘录:16993736功能模块:基础数据采集收齐出口单证明细录入步骤二:数据一致性检查功能模块:申报数据处理数据一致性检查对检查发现错误数据在数据采集中进行修改。步骤三:生成明细申报数据功能模块:免抵退税申报生成明细数据步骤四:压缩生成明细申报数据功能模块:压缩预审文件压缩注:选择压缩目录要正确路径,并注意且记下压缩好文件存放目录步骤五:预审功能模块:文件上传注:正确选择压缩好文件上传步骤六:下载反馈预审文件并读入申报系统下载反馈文件并进行解压缩并存放在某个指定目录下。再在申报系统中读入反馈数据。此资料来自长春财务交流群摘录:16993736功能模块:反馈信息处理税务机关数据读入步骤七:税务机关反馈信息查询功能模块:反馈信息处理税务机关反馈信息查询注:查询预审疑点和出口信息不齐情况,并根据查询情况核实有无要修改和改正数据。步骤八:撤消已申报数据功能模块:申报数据处理撤消已申报数据步骤九:修改数据对反馈信息查询中需要改正数据在“基础数据采集”菜单栏相关模块中进行修改。此资料来自长春财务交流群摘录:16993736步骤十:对有数据修改并需要重新预审的要进行此步骤操作,重新生成明细申报数据,再上传预审,直到数据正确为止