重庆市荣昌区龙集镇人政府.doc

重庆市荣昌区龙集镇人政府2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各项生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、土地、林木等。(3)负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。(5)完成上级政府交办其他事项。(二)机构设置。本单位内设机构8个:党委、党政机关、人大、重庆市荣昌区龙集镇财政所、重庆市荣昌区龙集镇劳动就业社会保障所、重庆市荣昌区龙集镇农业服务中心、重庆市荣昌区龙集镇广播文化中心、重庆市荣昌区龙集镇村镇建设管理所。二、部门决算情况说明(一)(),。与2015年决算数相比,、%,主要原因是上级拨付专项资金和政府性基金预算拨款增加。,%,主要原因是公路的修建、土地复垦补助的发放、工资普调、增人增资、公用经费标准提高,及上级拨付专项资金、政府性基金和民生项目支出的增加增大了今年的支出。,其中:,占100%。,其中:,%;,%。,,主要原因是城市最低生活保障金、农村最低生活保障金和临时救助金未拨付完毕。(二)(),,%。主要原因是上级拨付专项资金和政府性基金预算拨款的增加。,%。主要增加原因是土地有偿调剂费(土地复垦);老店子农民新村基础设施区级补助资金35万元;2015年度彩票公益金1万元;,。,,%。主要原因是公路的修建、土地复垦补兑助发放、工资普调、增人增资、公用经费标准提高增大了今年的支出。,%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是工资普调、增人增资、公用经费标准提高;,%,较年初预算数持平;教育支出3万元,%,与年初预算数持平;文化体育与传媒支出13万元,%,与年初预算数持平;,%,,决算数小于年初预算数,主要原因是年初下达的民政资金大于应要求支付数,有结余;,%,与年初预算数持平;,%,与年初预算数持平;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是其中土地有偿调剂费(土地复垦);,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是本年度上级拨付成渝高铁荣昌段沿线绿化建设项目资金;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是2014年第五批农村公路建设县级补助资金(龙鲜路)资金在2016年度支付;资源勘探信息等支出6万元,%,与年初预算数持平;,%,与年初预算数持平;,%,与年初预算数持平;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是支付2015年度彩票公益金(福利彩票)区县分成资金及2016年社区养老服务设施建设市级补助资金。(三)