重庆市荣昌区盘龙镇人民政府.doc

重庆市荣昌区盘龙镇人民政府.doc:..重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2016年部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责。K制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。2、 制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施,水利设施,负责土地、林木等规划。3、 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。4、 组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。5、 完成上级政府交办其他事项。:党政机关、党委、人大、财政所、社会保障、农业服务中心、广播文化中心、水务站、村建所。2、人员情况2016年:编制数128人(行政60人,工勤1人,参公5人,事业67人),实有人数"6人(财政拨款人员在职60人,财政补助人员在职56人),行政退休47人,事业退休12人。2016年单位人员实有数比2015年增加6人。增减原因:行政公开招聘1人,村官转正2人,调出2人,调入4人,退休2人。农业服务中心公开招聘3人,退休1人,原广播局退休调入3人。社保所调入1人,与农业服务中心内部调动1人。二、部门决算情况说明(-),。与2015年决算数相比,、%,主要原因是工商税收增加(夏布出口企业15年税收为退库部分进入了16年,"营改增”后,税收分成比例提高),财政公共预算拨款增加(主要是土地出让结!1!算补助及配套费结算补助及土地复垦项目补偿、基础设施建设拨款增加)。,%,主要原因是公共基础设施建设增加(公路建设,水利设施建设,农村危旧房改造支出)。,其中:,占100%。,其中:,%;,%,,主要原因是最低生活保障财政拨款结余及16年一事一议项目未实施。(二),,%o主要原因是主要原因是工商税收增加(夏布出口企业15年税收为退库部分进入了16年,“营改增”后,税收分成比例提高),财政公共预算拨款增加(主要是土地出让结算补助及配套费结算补助及土地复垦项目补偿、基础设施建设拨款增加)。,%。%。主要原因是公共基础设施建设增加(公路建设,水利设施建设,农村危旧房改造支出)。,%O主要原因是年中追加安排的基金专项资金支出及部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,较年初预算数减少334万元,决算数小于年初预算数,主要原因是项目立项审批手续未完善,项目未实施;,%,较年初预算数增加30万元,决算数大于年初预算数,主要原因是消防建设专项资金为上年度结转结余资金,今年度项目实施后按照规定安排支出;教育支出95万元,占1%,决算数等于年初预算数;,%,较年初预算数增加1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是;,%,,决算数小于年初预算数,主要原因是最低生活保障及临时救助等专项资金按照规定支出,未安排完;,%,决算数等于年初预算数;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是退耕还林等项目专项资金为上年度结转结余资金,今年度项目实施后按照规定安排支出;,%,,决算数大于年初预算数,主要原因是农村危旧房、场镇主干道雨污管网等项目专项资金为上年度结转结余资金,今年项目实