ISO9001外部审核需准备资料.xls

:①客户满意度调查;②客户投诉/退货;③合同评审;④客户需求跟工厂互动相关资料。:①在线生产记录要完整(包括版本号记录)该签名的签名;②要按照作业指导书要求进行作业;③点检/保养记录要及时;④对生产月报不达标的项目要做纠正预防措施(纠正预防措施记录要有)。:①计划排产相关资料准备;②排产变更跟工厂的互动相关资料;③对计划部月报目标不达标的工序发CAR作纠正预防措施。:①在线仪器校正情况检查;②对品质月报不达标的项目作纠正预防措施;③对在线作业文件不符合实际操作的重新进行修订;④在线点检/保养表需品质QA签名的要及时签名;⑤实验室要按照作业指导书进行作业,实验记录要完整;⑥IQC来料检验记录,IQC要有待检区及NG放置区;⑦IQC合格标签字迹要清晰,来料检验后及时贴IQC标签;⑧来料NG要有供应商改善报告(8D):①变更记录要准备好;②客户要求资料及转化为工厂相关资料(如MI、CAM);③工具制作记录。:①在线设备保养标签检查确认,有过期的立即更换;②在线设备点检表确认;③年度设备保养计划;④日常保养/维修记录。:①年度培训计划;②年度培训记录;③新员工/员工培训记录;④特殊岗位人员证书记录;⑤员工满意度调查记录。:①ERP系统维护相关记录资料;②公司网络维护记录及办公电脑统计维护资料。:①年度供应商稽核计划/记录;②合格供应商一览表。:①板材仓划分出待检区及NG放置区;②入库清单、出货记录;③温湿度记录表及时记录;④发料卡要记录完整;⑤ROHS、非ROHS材料区分放置并要标识清楚。