5-2工作文件控制程序_secret.doc

工作文件控制程序

保证工作文件及时起草、修订、颁发,失效工作文件不被误用。

本程序适用于公司地产口各部门工作文件的管理。

无。

, 主要包括:
(1)操作手册; (2) 工作计划; (3) 工作指令、作业指导书; (4) 内部工作备忘录。
为便于工作计划的控制,以下所称“工作文件”不包括工作计划,而将计划作为一类特殊的工作文件单独描述其控制程序。

ISO9000工作组负责人负责编定工作文件的文件号及版本号,制定工作文件的发放范围;保管一套最新版本工作文件的复印件。
。
、提出工作文件修改建议书。
、复印、分发工作文件并收回和销毁失效工作文件。
。
(仅指质量计划、控制性进度计划及总体计划,下同)的发放范围。
,并填写《计划清单》。
ISO9000工作组质管人员负责计划的分发、回收及销毁。

执行本程序无需特别的资格和培训。

、评审和签发
公司各部门工作人员根据工作需要撰写工作文件草稿,交部门负责人
审核。
ISO9000工作组负责人对审核后的工作文件编定文件号及版本号,交部门负责人审批签发。
文件号及版本号样式为:
GFI-XX-XX;
GFI-XX-XX-FXX·X;
其中:GFI——工作文件;
-XX-XX——-对应部门代号—部门工作文件序号
-XX-XX-FXX·X——-对应部门代号—部门工作文件序号—附件号·版本号。
部门代号规定如下:
现场办公室— BG 工程部设计类— GH
总师室— ZS 销售部— JY
ISO9000工作组— ISO 建材供应部— CG
工程部施工类— GC 预决算室— YS
项目开发部–– KF 文化传播公司–– GG
工程计划调度室–– JH
工作文件分发与失效工作文件的回收
签发后的工作文件由ISO9000工作组负责人确定文件发放范围,填写《工作文件分发、回收清单》(见GFP5-2-F2)后交ISO9000工作组质管人员复印、分发。
ISO9000工作组质管人员将每本《工作文件封面》(见GFP5-2-F4)加盖“**集团股份有限公司文件控制专用章”后,按《工作文件分发、回收清单》,先回收失效工作文件,后发放新文件。
《工作文件分发、回收清单》相应栏签字,接收人一般为部门兼职资料员。
、ISO9000工作组以外的文件接收人接收到工作文件后将其交本部门相关员工传阅,员工在《文件传阅单》(GFP5-1-F5)上签字。《文件传阅单》由兼职资料员保管。
工作文件正文不得擅自复印、外传。
工作文件的保存与失效工作文件的销毁