5-1程序文件控制程序_secret.doc

程序文件控制程序

控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施,保证程序文件及时有效地使用,失效文件不被误用,保密文件不失密。

本程序适用于公司地产口程序文件的控制。

无。

无。

。
ISO9000工作组负责人负责评审程序文件,确定文件发放范围,编定程序文件的文件号及版本。
ISO9000工作组质管人员负责程序文件的复印、分发,失效文件的回收和销毁,负责保存程序文件原件。
。
、保管程序文件及《文件传阅单》(见GFP5-1-F5)。

执行本程序人员不需特别资格或培训。

、评审与签发
。
,修改后提交给ISO9000工作组负责人。
ISO9000工作组负责人对各部门提交的程序文件进行审核和修改,如认为需要评审,则组织相关部门人员评审。必要时,通知管理者代表参加评审。评审通过后,交管理者代表审批签发。

每份程序文件正文均须遵守下列标准格式:
(1)目的;
(2)适用范围;
(3)引用文件;
(4)定义;
(5)职责;
(6)资格和培训;
(7)程序;
(8)记录保存;
(9)附件。
。程序文件正文中所出现的引用文件和附件均不注明版本号,仅在正文后的附件上编排附件的版本号,程序文件的文件号和程序文件附件号、附件版本号样式如下:
GFPXX-XX;
GFPXX-XX-FXX·X;
其中: GFP——质量体系程序文件;
XX-XX——对应质量体系要素号—文件序号
XX-XX-FXX·X——对应质量体系要素号—文件序号—附件号·附件版本号。
ISO9000工作组负责人编排好程序文件的文件号及版本号后,确定《文件发放范围》(见GFP5-1-F2),并填写《程序文件封面》(见GFP5-1-F6),然后将《文件发放范围》交给ISO9000工作组质管人员复印、分发。
ISO9000工作组质管人员在分发文件前需将每本文件的封面加盖“文件控制专用章”,然后再根据《文件发放范围》分发。
《程序文件分发及回收清单》(见GFP5-1-F3)上签收,文件接收人一般由各部门兼职资料员担任。
、ISO9000工作组以外的程序文件接收人接收到文件后,交本部门相关员工传阅,并要求员工在《文件传阅单》上签字。
“文件控制专用章”,程序文件正文不得擅自复印、外传。

ISO9000工作组质管人员保存程序文件原件,并填写《程序文件目录及状况清单》(见GFP5-1-F4)。

,由各部门负责人初审本部门员工提出的程序文件修改建议,并签署《程序文件修改建