QP-MA03质量手册和程序文件控制程序.doc

广州越秀企业(集团)公司
编号:
QP/MA03
程序文件
版号:
A
标题: 质量手册和程序文件控制程序
页码:
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确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。
适用范围
本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。
职责
相关部门:负责编写有关质量手册和程序文件。
管理者代表:负责质量手册和程序文件的审核。
董事长或总经理:负责质量手册和程序文件的批准。
公关行政部:负责质量手册和程序文件的发放和管理。
工作程序
编写
质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。
格式
质量手册和程序文件采用活页装订形式,以便修改。
审核
质量手册和程序文件由管理者代表审核。
批准
质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。
标识
质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号,并登入《受控文件清单》中,受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章,受控文件为公司的有效版本。
广州越秀企业(集团)公司
编号:
QP/MA03
程序文件
版号:
A
标题: 质量手册和程序文件控制程序
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程序文件编号规则:
QP/XX YY MA—管理职责
序号 RS—资源管理
标准中对应的相关符号 PR—过程管理
程序文件的代号 CH—测量分析和改进
发放
质量手册和程序文件经批准后,由公关行政部编制《行文呈批表》,管理者代表批准,公关行政部负责在发放文件上注明发放编号,发放文件时,需填写《文件发放登记表》,文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件,如提供给顾客的文件,需经管理者代表批准,并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
保管
质量手册和程序文件经批准后,原件即“正本”,由公关行政部归档保管。文件持有人应妥善保管文件,确保文件不丢失和损坏。
更改、回收及处理
质量手册和程序文件需要修改时,由申请人填写《文件修改申请表》,
-。
修改采用修改页方式。修改页由公关行政部在文件持有人范围内随文件发
放,并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序
文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2……每修改一次,状态增加