工程变更与签证管理作业指引.doc

工程变更与签证管理作业指引.DOC工程变更与签证管理作业指引编制工程技术部日期审核王建波日期批准谌俊宇日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人一、流程概况流程目的加强现场签证管理,规范工作流程,有效地控制成本,提高现场签证的结算效率,本着“一项一签、一事一单、工完签完”原则。流程风险不合理签证导致工程成本增加,规避结算风险。流程范围1、能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证;2、经总部或项目事业部批准的施工方案改变;3、非施工单位原因引起的施工问题处理;4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。定义1、现场签证:指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程(在施工合同之外)等。2、签证范围:。主要指:、会议纪要、设计交底等。。、营销、工程、。。。主要指:、电工程故障直接影响其他工程施工或销售工作的。。。。。。主要指:。。,经与核算部门商议可采用签证结算。3、签证规范:;,工作量确认;、乙、监理三方签字后才有效;,按一单一结的原则进行汇总,汇总记录报总部工程部、成本部备案;,以及必要的附件;、项目事业部成本部门预算员审核的顺序办理;,乙方一份,监理一份,甲方两份(项目事业部工程部一份,项目事业部成本部门一份)。流程客户内部客户项目事业部工程部、项目事业部成本部门、总部规划设计部/总部工程技术部外部客户项目建设中各施工参建单位;流程主导部门项目事业部工程部流程参与部门项目事业部工程部、项目事业部成本部、总部工程技术部上游流程名称下游流程名称子流程名称施工图设计管理流程工程结算管理流程流程KPI责任部门/,、流程图三、,并监督承包商的执行情况;,并下发承包商和监理公司;、签证约定的补充协议。。、核价;;。、总经理、《权责手册》审核/审批工程签证。四、:如,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化;合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目;建设方在施工合同之外,委托施工单位的临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等;红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)等;:配合销售要求或赶工措施导致的工程量增减;:公司要求、工程管理过失,因工程管理失误引起的工程量增减;:政府要求以及其它原因。《工程签证联系单》(附件1)附成本预算,并提交项目事业部工程部;《工程签证联系单》办理公司内部《工程签证审批单》(附件2),审批层级依据项目成本部审核金额界定审批权限。《工程签证审批单》(附件2)完成后,可根据附件2对施工单位签定正式《工