各科室廉政风险点排查表.doc

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人办公室1、行政采购管理利用工作之便假工济私,谋取私利。利用公物送人情、拉关系。制度不完善,不按监管程序进行管理,违反单位管理规定规范程序化管理,提高人员素质Ⅰ级办公室主任,相关工作人员2、公务接待1、为谋取私利,在公务接待中,少支多结,虚报冒领,收受回扣。制度不完善,监督不力加强学****教育和监督,严格按要求执行公务接待。Ⅰ级3、印章管理为他人虚假材料加盖公章,谋取好处。制度不完善,原则性不强按规定使用印章,主要领导,或分管领导签字后盖章,做好登记记录。Ⅱ级4、职称管理推荐先进、职称晋升人员时,出现不公平的现象。职称晋升推荐不按规定执行根据平时考核情况,进行民主测评推荐,及时报院党政班子讨论研究决定。Ⅱ级5、干部管理在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受***。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准,严格把关,防止出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。Ⅱ级楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人财务科财务管理1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票,造成资金挪用,流失。9、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。违反财务管理规定,不按有关财务法律法规办事,。严格按照《会计法》和有关财务法规执行,加强内部监督控制和库存现金限额管理。Ⅰ级财务科长及财务科工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药事管理委员会药品器械、耗材采购管理1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受药商回扣、宴请和物品。2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为。不执行《药品管理法》、药品器械招标采购管理规定,相关人员职业道德差严格遵守药品器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药品管理法》和《实施办法》及招标管理规定,加强规范管理。Ⅰ级药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房管理1、不执行库房工作制度,出现“三无药品”入库房。2、私自进购药品,管理紊乱,造成经济损失。3、收受商家回扣、物品、宴请等。不执行《药品管理法》、相关人员职业道德差严格遵守库房管理规定,加强职业道德教育。Ⅱ级库房管理工作人员药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理,造成滥用、流失、被盗。2、不执行药房工作制度,出现“三无药品”入药房。3、药品管理紊乱,造成经济损失。4、不执行药房工作制度,出现过期药品,影响患者用药安全,造成医疗纠纷及经济损失。不执行药房管理工作制度,责任心不强。严格遵守和执行药品管理法规,掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销,定期盘点,逐月统计,帐物相符,增强责任心。Ⅱ级药房工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人医务科护理部感控科业务活动在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、考核等业务活动中,利用职务之便,谋取好处。廉洁意识差,原则性不强。加强法律法规学****和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定,提高医务人员素质。Ⅲ级医务科长、总护士长感控科长及其工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人临床科室业务活动1、在医疗活动中,收取病人钱物。2、收取药品、试剂、器械商回扣。3、开取虚假医疗证明,收取钱物。4、利用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物。5、科室或个人私自收取检查费、手术费等。廉洁意识不强,法律观念淡漠。加强法律法规学****和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定,加强医务人员素质教育。Ⅰ级科主任、护士长及其全体医务人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人后勤科后勤物资采购管理1、利用工作之便,收受***。2、不按制度、程序进行物资采购,从中获取钱物。制度执行不严,监管不力。严格执行反商业***的法律法规,加强内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定,加强人员素质教育。Ⅰ级后勤科长及其相关工作人员物资财产管理1、利