gbt50430内审资料汇编.doc

GB/T50430内审资料汇编
目的:评价管理体系与ISO9001:2008、GB/T 50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准的符合程度;评价管理体系整体的持续有效性。
范围:本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动
依据:ISO9001:2008、GB/T50430-2007、 ISO14001-2004 和GB/T28001-2001标准,管理手册,适用法律法规
审核目的:评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容:



内部审核检查表
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论

本企业QES有哪些过程?这些过程的顺序和相互作用?这些过程有效运行和控制所需的准则和方法?支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息?如何监视、测量和分析、改进这些过程?
有哪些外包过程?外包过程如何控制?
本企业QES识别出了管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量和改进几大过程及其子过程,并确定了这些过程的顺序和相互作用,在第5~8章中进行了详细的描述。制定了相应的程序文件和作业指导文件以及工艺文件确保这些过程有效运作和受到控制。根据相应文件和国家标准对产品进行监视和测量,发现问题及时纠正,并且持续改进。
本公司分包活动分为劳务分包、工程专业分包、设施设备租赁、技术服务等四类,
符合
Q:
C:;;;;;
E:
S:
质量管理体系策划和建立过程是否完备,并经过审批?
策划的内容是否完备(组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等)?
项目的资源配置情况是否满足要求?
项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求?
公司对管理体系的过程实现进行策划:对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定()。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定;
公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划:规定了应提供的人力资源()、基础设施资源()和工作环境资源(),公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。
公司对管理体系的持续改进进行策划:规定了产品()、过程()和体系运行()、体系绩效()的监视、测量方法,以及不合格品控制()、数据分析()和改进()的管理办法。
对项目进行了策划,项目质量管理策划及施组设计的编制符合公司及业主要求,内容是否全面,经过公司及业主审批;内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求;各种资源的配置情况(人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等)满足要求
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q:
Q:
C:
E/S:
询问体系文件包括哪些?
管理手册的包括的内容/范围/删减的理由/是否受控
本企业的体系文件包括管理手册(包含管理方针和目标、指标),程序文件以及其他管理、作业指导、工艺以及检验方面的文件,还包括根据GB/T50430-2007标准所编制的质量管理制度,以及所需的管理记录。
,删减合理
符合
Q:
C:;;;
E/S:
最高管理者通过哪些活动建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性?
向负责人询问项目的职业健康安全和环保方针、目标,已经制定的依据;

a)通过宣传、开会、培训等方式,向全体员工宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性
b)制定了本企业的管理方针和管理目标、指标;
c)实施管理评审;
d)提供企业发展所需的资金、人员、设备等资源
符合
Q:
C:-2;-1/-2;
E/S:
E/S:
如何体现以顾客和相关方位关注焦点?
总经理和各部门,通过对顾客要求的识别,了解顾客需求和期望(包括明示的和隐含的,当前和未来的要求)以及了解所需的法律法规要求,将这些要求转化为本企业产品的管理要求,作为本企业生产活动的准则。并通过不断完善管理管理体系、更新过程模式和提高产品的管理特性和服务来满足顾客需求和期望。通过满意度调查了解顾客的意见,发现改进的机会,来不断满足顾客的需求