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产业系统下属企业廉政风险排查及防控措施一览表单位:填表日期:主管领导:序号风险点风险内容(环节)防控措施岗位及责任人分管领导1企业重大决策决策范围界定、决策制度及执行、决策程序运行、决策结果公开2企业重要人事任免干部产生与任免程序,干部考核、评价、奖惩制度与执行3企业重大项目安排重大事项设立程序、决策与执行、建设项目管理与验收4企业资金管理企业财务管理制度制定与执行、支出审批权限确定、支出计划与审核、企业应收账款的管理、企业购买金融衍生产品及理财产品程序5企业投资与经营风险投资成败的评估、经营失误的处理、企业经营范围确定、工商与税务等制度的遵守、学校及资产公司制度的遵守6企业改制、兼并重组和合作改制重组方案确定与执行、资产评估程序、产权界定、国有资产保全7企业设备、物资与服务采购采购招标、采购流程、验收入账、质量控制8企业薪酬分配制度确定、程序执行、结果公开、学校制度遵守9企业人员引进、聘用流程及遵守、企业最终决定方式、相关法律法规遵守10企业安全生产制度及遵守、应急预案11企业监督保障“三重一大”事项决策程序、过程监督、违纪查处、经济责任审计12企业人员职称职级、技术工人等级评聘企业规则制定、学校制度遵守、程序运行13企业职工考核、评优、推优规则确定、程序执行、结果公开14企业印章管理管理制度、使用登记
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