4-绩效会议-模拟绩效评估表.doc

肄Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse蒁Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse芀××公司2008年12月份绩效评估表蚆Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse蒃部门:财务部主管:××填表时间:膁肇肈目标羃11月份羂12月份膆上月目标莂实际完成蚂差异膀目标完成率芅本月原计划目标肅调整目标莂收入羈2000万蚇1200万蒅-800万膃60%聿2000万螅3000万袄直接成本虿1400万肀874万肈-526万莃比预算基础上增加了34万荿1400万袈2040万膆费用螃360万肀240万罿-120万莅比预算基础上增加了24万膂360万袀540万羀毛利润率蚇30%薂28%薁-%%螅30%芅32%莁净利润率衿12%膈8%螄-%%蚇12%芆14%膄库存量袂蚈莄薃薂蝿螇应收账款羂莂薇袅蒂肃蚈芈11月(未)完成业绩的原因与得失分析:膅蕿收入未达成目标的主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万;这是影响收入的重要原因;虿11月份库存量增加,比计划增加了100万的库存量;莆生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中的废品增加导致;薅办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%;芀生产部门和研发部门增加5名新员工,人员费用比预算增加3%;蒇蒄羄12月完成绩效目标的对策和方法:肀薈希望销售部门配合支持袇与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施莃螀薀羅袃需要公司解决的问题:蒁莇1、12月份公司采购量比较大,目前资金缺口500万莇2、应收账款6000万,形式严峻节芁蒈蒆合理化创新建议:羆1、羁2、蒀薄莅螂××公司2008年12月份绩效评估表芇羇部门:销售部主管:××填表时间:螄蒂莈目标肅11月份芄12月份蒀上月目标蒇实际完成蚃差异羃目标完成率芇本月原计划目标薆调整目标肂合同额葿2500万艿1700万蚄-800万薂68%膀2000万莀3000万肆回收款膅2000万羀1200万***-800万膅60%蚅1600万蚀2240万腿客户拜访量薇400个肄300个蒁-100芀75%%%膃95%聿0螅0袄95%虿95%肀肈11月(未)完成业绩的原因与得失分析:莃外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售,实际只达成500万,差距1000万;其次,内销部原计划1000万销售计划,实际只达成700万荿因为受经济危机影响,外贸业务形式严峻袈国内客户也因为经济危机影响,所以回收款较缓慢膆螃肀12月完成绩效目标的对策和方法:罿重新安排销售部人员搭配情况,将外贸部部分销售员工转为内销部门,加大公司国内业务的拓展,重点针对东北和华北市场;莅内销部门架构做一定调整,实行大区经理制度,并实行竞职上岗制度膂加强销售部门培训,尤其是在大环境下的心态调整,增强公司产品赢利的信心袀12月份进行针对性的促销活动羀加大客户的回收款催收力度蚇薂薁需要公司解决的问题:螈针对性的产品促销方案,尤其是价格调整螅销售部员工短期促销激励方案芅产品品质需要提高,客户投诉比较多莁衿膈螄肁合理化创新建议:蚇1、芆膄2、袂蚈莄薃薂蝿××公司2008年12月份绩效评估表螇羂部门:生产部主管:××填表时间:莂薇袅目标蒂11月份肃12月份芈上月目标膅实际完成蕿差异虿目标完成率莆本月原计划目标薅调整目标芀计划生产量蒇30万件蒄25万件羄-5万件肀83%薈30万件袇30万件莃废品率控制螀控制在2%以内薀4%的废品率羅+2%袃50%蒁控制在2%以内莇控制在2%%芁98%蒈-%蒆99%%%蒀生产培训薄6小时莅6小时螂0芇100%羇6小时螄6小时蒂业绩沟通莈4小时肅4小时芄0芃0蒀4小时蒇4小时蚃袁11月(未)完成业绩的原因与得失分析:肆采购的原料不合格,导致产品品质降低蒄新产品的生产工艺技术达不到标准羁新进人员比较多,对工艺技术以及操作要领不熟悉芈***12月完成绩效目标的对策和方法:薂对新进人员进行技术要领培训莀2、建立每道生产工序的作业标准,形成作业指导书肈膈袅需要公司解决的问题:肄新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训,便于掌握关键要领蝿希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准羆羃蒃蕿合理化创新建议:肇1、莆羂2、艿聿蒄莂肀袆袆螁螀羇××公司2008年12月份绩效评估表部门:采购部主管:××