内审和管理评审PPT课件课件.ppt

内审和管理评审PPT课件课件.ppt检验检测机构管理体系的内部审核精品*一、内部审核概述1、管理体系审核定义:确定管理体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件,管理体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的系统的独立的检查2、内审:是自己进行的审核,是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。精品*3、内审的目的:审核管理体系的符合性、有效性为改进管理体系创造机会有助于外部审核4、内审的性质即是“质量管理工作大检查”。精品*(1)符合性:文-文;文-行;——过程是否被确定?过程程序是否被恰当地形成文件,是否建立了适用的文件化管理体系;(2)有效性:——过程是否充分展开,贯彻实施?体系文件的规定是否得到有效贯彻实施?实际活动与文件要求的一致性;(3)适宜性:——在提供预期的结果方面,过程有效否?也就是评价活动是否适合于达到既定的目标?精品*5、管理体系审核的特点:(1)正规化、文件化是基础。—管理体系的文件化。(2)系统性。审核是一正式活动,有组织有计划有步骤,按规定的程序进行。(3)独立性。(4)风险性。是一次抽样检查过程,抽取一定数量的体系文件、质量记录,询问一定数量的人员,观察若干个过程。精品*6、内审的时机和频次:常规审核按年度计划进行。一年至少一次,覆盖质量管理体系所有要素;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉、机构重大变化时应追加审核。7、内审依据:1)质量方针、目标和管理体系文件;2)客户的要求与合同条款;3)国家或行业的有关法律、法规或标准;4)资质认定评审准则精品*8、内审职责:质量负责人策划并组织实施;内审组长负责制定审核计划;内审员具体执行审核计划。9、内审的输出:发现不符合并出具不符合报告形成审核报告;留下审核过程和情况记录;提出纠正措施并跟踪验证纠正措施实施情况。精品*二、内审的运行流程(一)审核准备编制内审计划、成立内审组、指定内审组长、确定内审员、编制检查表、发放审核通知。精品*1、内审计划的编制内审计划有年度审核计划和单次审核计划两种。全年审核安排每一次审核的具体安排精品*(1)年度计划:集中式—集中一段时间安排审核,全部门、全要素;适用体系试运行、重大变化、重大事故时;缺点:难以达到一定深度。流动式—每季(月)安排一个或几个部门要素进行一次审核,一年内全面覆盖一次;适用于常规的例行审核、体系运行平稳后采用;缺点:不能迅速给出综合评价。精品