岗位廉洁风险点.docx

系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总经理支部书记 1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。2、制度机制:不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,不经办公会集体讨论决定。A1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、认真履行职责,学****党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,完善各项制度,注意自身建设。3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副总经理 1、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,不着力解决群众反映的热点问题。2、思想道德:不带头执行“一岗双责”;对分管的工作管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。A1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实。4、严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施财务总监 岗位职责:财务管理松懈,监管不利;不认真执行预算,资金管理混乱。思想道德:不带头执行“一岗双责”;对分管的工作管理不严,监管不力,放松政治理论学****A1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、严格执行廉政准则,做到廉洁勤政。3、对分管的财务工作加强监管,加强专业知识的培训4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。各部门廉洁风险点防控表 财务部门 1、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;2、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 3、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。5、资金的调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金。B1、不断更新和掌握新的财政法