培训机构启动前期的预算.docx

芇计算机高端培训启动方案膈预算(分硬件设施投入及头三个月的运营投入):袆前期膃预算莇名称芅金额莄标准羂备注蚆场地租金肆50万/年蚁左右螁2元/平米月肇按600-800平米计算,租高档写字楼螃装修袁15万蒇250元/平米芅羁电脑袈30万蚃100台,3000元/,6000元/,每套400元/套办公桌及凳子1万20张,每张500元空调5万10台低值易耗品1万打印机,复印机,服务器网络布线,电话开通,网络开通,电话,路由,各种办公用品,校区装饰,花草,,出差费,车费等工资18万前三个月的工资成本杂费4万市场杂费,3个月的合计35万收入启动后三个月的收入计划25万第一个月招生0,第二个月招生5人,第三个月招生15人,计划前期启动招生20人,开设1个班收入说明:计划第一年招生收入200万,第二年开始每年计划招生收入400万—500万左右,此收入可根据市场的情况调整,在现有场地和规模的情况下最大收入范围在600—800万之间。组织架构(前三个月可控制在10人以内,22人是走入正轨后的人员配置)综合管理部:总经理1人,校长1人,前台1人,财务1人,副校长1人,人事1人市场部:市场经理1人,咨询主管1人,咨询师2人,渠道主管1人,渠道专员4人教学部:教学经理1人,教员3人,网管1人教务部:教务主管1人,班主任1人就业部:就业1人院校合作部:合作总监1人运营方案(按600万年营业额分比重计算)网络招生150万(通过互联网宣传进行网络招生)院校合作实现专业共建、实****实训等100万(与各大院校合作实现专业共建,实****实训等)高中生渠道招生350万(与高校实现基地共建,进行学历+技能的招生模式)品牌问题加盟火星时代或水晶石收购现有的小机构主要是第一时间有学生人气,并接受优秀团队寻找政府资源节省场地费用及相关补助与