各部门风险分析应对措施表.doc

风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1质量管理体系运行不畅或停滞影响体系运行及产品质量428中定期和不定期的对体系运行情况进行检查,每月对经营目标达成情况进行分析与改进2制定质量文件、管理性文件的有效性不够影响正常的业务活动428中学****和理解IATF16949标准,按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件3服务器崩溃或受到病毒攻击数据信息损坏或丢失,影响业务开展4312高利用备份恢复数据,建立专业的防火墙和杀毒软件。4各部门发文/收文偏离要求文件收发不及时导致文件执行滞后;文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。428中按《文件管理程序》执行5未定期查新、修订文件导致失效文件在现场使用4312高定期查新,确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。6质量记录不真实影响产品真实性以及对体系运行结果的决策326中按《记录管理程序》执行7记录未妥善保存记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意326中按《记录管理程序》执行序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)。。428中定期内审,严格按计划执行内审9体系要素改变时没有进行内审体系要素变更后不符合规范,或变更的偏差得不到修正。428中在体系要素变更后第一时间进行内审10内部审核未发现重大问题影响经营计划的运行428中按《内部审核管理程序》执行11内审完后没有及时整改不符合项持续发生428中按《内部审核管理程序》执行,制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证12管理评审覆盖面不全、不充分影响来年的经营计划制定4312高按《管理评审程序》执行销售部风险分析及应对措施表序号风险的来源可能存在的风险风险分析应对措施责任部门和人实施时间(起-止)评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1销售思路不统一,未建立长期有效的销售方针政策导致部门销售策略调整过多,且频繁更改4312中按公司中长期规划,制定适用于公司发展的销售方针、政策,并宣贯彻底,销售部围绕固化后的方针开展工作总经理办公会2业务人员工作重点集中在文案性工作上,与客户沟通量减少。外部消息的缺失,导致时机把握不准确,不良成本的发生,最终形成业务量的萎缩4520高目前人员受编制定员基数无法扩充,是否考虑重新评估工作量,对部门内部工作进行梳理。—,但整改后的稳定性差,存在顽疾,不能彻底根除。长时间集中在个别问题上,装配线个别工位抱怨过多,抱怨相对集中。3618高对统计出来的客户抱怨应逐条识别,整理出抱怨比较集中的事项上,有计划性的逐一解决和消除,并将此项工作应纳入考核项目技术部/—,生产无序,各类资源无法正常保证3412中为保证各项资源的均衡性,利用销售以往的数据,对常规性产品进行安全库存储备,防止计划混乱/—,势必导致顾客新品的开发减少和培养其他供方迅速成长4312高保持高频率的有效沟通,时时了解顾客所需,整合公司所有资源,从客户的角度出发,—,抱怨堆积,导致客户流失5210中按照顾客满意度调查时间节点,有各负责人实施,—,做到有效关闭7销售/业务人员素质差外部对接出错或业务推进缓慢,—。导致产能过剩428中项目选定需经过严格的评审环节,确定产品开发后各个环节资源需(人力、设备、外部资源等)—,打通各个环节,利用有效的各类政策,加大推广力度。—,形成建议报告,提交公司管理层,对重新审核产品市场定位,调整政策,—(起-止)评价措施有效性和人严重程度发生概率RPN风险级别1采购计划交付不及时/原材料储备不足引起生