海立oa系统流程测试用例.docx

海立oa系统流程测试用例.docx海立0A流程测试用例送测软件版本试用版/.0测试日期2010-12-16项目名称海立0A系统测试人钟峥嵯测试阶段O单元测试•集成测试O系统测试O用户现场测试测试结果定义P:通过A:待修改B:修改中C:修改完毕数据库SQLServer2008代码编写人员钟峥崂、韩天乐测试步骤序号1流程名称日常费用预算测试内容申请人填写表单根据申请人填写的预算科目,以及预支金额,分别确定预算部门的审批人员,以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批;,单笔金额大于5万元,且为董事会办公室用款:需经由预算部门分管副总、董事长审批。,单笔金额大于5万元,非董事会办公室的其他部门用款:需经由预算部门分管副总、总经理审批。,单笔金额大于5千元,小于等于5万元:,单笔金额小于等于5千元:预算部门部长审批即可,不需经由经理室审批。,单笔金额大于3万元:需经由预算部门分管副总、总经理、蓋事长审批。,单笔金额大于3千元,小于等于3万元:需经由预算部门分管副总、总经理审批。,单笔金额小于等于3千元:需经由预算部门分管副总审批。岀纳预核发票4使用咅门审核预算部门审核(多个预算部门并行审批)若需副总级以上人员审批,则转至7;若不需要,则转至13会计预核发票业务主管领导(预算部门分管副总)审核若需总经理审批,则转至8;若不需要,则转至10。,则转至12;若不需要,则转至13董事长批准通知经办人提交凭证岀纳复核发票〔5会计复核发票预支形式若为现金、支票,则转至18;其他形式,则转至17通知经办人领款。岀纳办理支付手续通知经办人及主管领导已支付完毕流程办结「发起人:刘佳,预算部门:董事会办公室,金额:预算内50001元#-12-1619:132010-12-1619:132010-12-1619:132010-12-1619:132010-12-1619:132010-12-1619:132010-12-1619:132010-12-1619:142010-12-1619:142010-12-1619:142010-12-1619:142010-12-1619:152010-12-1619:152010-12-1619:152010-12-1619:152010-12-1619:152010-12-1619:152010-12-1619:162010-12-1619:162010-12-1619:162010-12-1619:162010-12-1619:162010-12-1619:162010-12-1619:172010-12-1619:172010-12-1619:172010-12-1619:172010-12-1619:172010-12-1619:172010-12-1619:182010-12-1619:182010-12-1619:182010-12-1619:182010-12-1619::刘佳,预算部门:热泵事业部,金额:预算内50001元#-12-1619362010-12-1619362010-12-1619362010-12-1619362010-12-1619362010-12-1619362010-12-1619362010-12-1619372010-12-1619372010-12-1619382010-12